# Gerar Seleção de Pedido para Faturamento

{% hint style="success" %}
Este processo é válido a partir da versão 7.4 do Consistem ERP.
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### Objetivo

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Aprimorar a seleção de pedidos e a emissão de notas fiscais de forma ágil e centralizada, facilitando as validações necessárias para o faturamento.

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### Pré-Requisitos

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#### Requisitos de negócio

Encerrar a separação do romaneio (PCP Padrão) ou a conferência via sugestão/encerramento de caixa (PCP Confecção).

#### Requisito de sistema

[Separação de Romaneio (CCPVP105)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/romaneio-de-separacao/separacao-de-romaneio)\
[Conferência via Sugestão (CCPVC150)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/conferencia-da-carteira-de-pedidos/conferencia-via-sugestao)\
[Configuração do Faturamento de Pedidos e Geração de Nota (CCFTH005)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento-de-pedidos-e-geracao-de-nota)

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O fechamento da caixa para usuários do Consistem Mobile deve ser realizado através do processo [Encerrar Romaneio de Separação Consistem Mobile](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-processos/comercial-carteira-de-pedidos/romaneio-de-separacao/encerrar-romaneio-de-separacao-consistem-mobile)
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### Etapas do Processo

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#### Solicitação de Faturamento de Pedido

Inicia-se o processo com a solicitação de faturamento de pedido.
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#### Informar Pedido

Acesse o programa [Faturamento de Pedidos (CCPVH030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/faturamento-de-pedidos) e informe o número do pedido ou utilize a busca **F7** [Consulta Pedidos para Faturamento (CCPVH630)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/consulta-pedidos-para-faturamento).
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#### Informações Validadas?

Verifique se os dados do pedido estão corretos para prosseguir.\
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\&#xNAN;*Se sim*: [Gerar Seleção](#gerar-selecao)\
\&#xNAN;*Se não*: [Validar Dados de Transporte](#validar-dados-de-transporte)
{% endstep %}

{% step %}

#### Validar Dados de Transporte

No botão **Dados de Transporte**, insira as informações de transportadora, frete e datas de saída.
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{% step %}

#### Validar Dados Complementares

No botão **Dados Complementares**, valide informações de valores, descontos e condição de venda.
{% endstep %}

{% step %}

#### Pedido é Exportação?

Identifique se a operação destina-se ao mercado externo com base na CFOP.\
\
\&#xNAN;*Se sim*: [Validar Dados Exportação](#validar-dados-exportacao)\
\&#xNAN;*Se não*: [Necessário Faturar Parcial](#necessario-faturar-parcial)
{% endstep %}

{% step %}

#### Validar Dados Exportação

Preencha as informações específicas de exportação habilitadas pela CFOP.
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{% step %}

#### Necessário Faturar Parcial?

Avalie se o faturamento será de apenas uma parte do pedido por falta de estoque ou antecipação.\
\
\&#xNAN;*Se sim*: [Validar Dados e Selecionar Item Parcial](#validar-dados-e-selecionar-item-parcial)\
\&#xNAN;*Se não*: [Validar Dados Fiscais do Pedido](#validar-dados-fiscais-do-pedido)
{% endstep %}

{% step %}

#### Validar Dados e Selecionar Item Parcial

No botão **Selecionar Item Parcial**, indique os itens que comporão o faturamento fracionado.
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{% step %}

#### Realizar Manutenção nas Quantidades

Ajuste as quantidades dos itens selecionados para o faturamento parcial.
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{% step %}

#### Item é Confecção?

Verifique se o produto pertence ao segmento de vestuário/confecção.\
\
\&#xNAN;*Se sim*: [Realizar Manutenção na Grade](#realizar-manutencao-na-grade)\
\&#xNAN;*Se não*: [Validar Dados Fiscais do Pedido](#validar-dados-fiscais-do-pedido)
{% endstep %}

{% step %}

#### Realizar Manutenção na Grade

Ajuste as quantidades específicas na grade de tamanhos e cores do item.
{% endstep %}

{% step %}

#### Validar Dados Fiscais do Pedido

Acesse a [Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/consulta-de-analise-fiscal) para conferir os impostos gerados na operação.
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{% step %}

#### Validar Dados Pagamento

No programa [Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento), confira as formas de pagamento e o parcelamento.
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{% step %}

#### Necessário Vincular Lote do Estoque?

Verifique se há necessidade de rastreabilidade de lote sem reserva prévia.\
\
\&#xNAN;*Se sim*: [Vincular Lote do Estoque](#vincular-lote-do-estoque)\
\&#xNAN;*Se nâo*: [Item Faturado é Veículo?](#item-faturado-e-veiculo?)
{% endstep %}

{% step %}

#### Vincular Lote do Estoque

Acesse o botão **Lote de Estoque** e realize o vínculo manual para o registro.
{% endstep %}

{% step %}

#### Item faturado é veículo?

Identifique se o objeto da venda é um veículo.\
\
\&#xNAN;*Se sim*: [Preencher Dados do Veículo](#preencher-dados-do-veiculo)\
\&#xNAN;*Se não*: [Gerar Seleção](#gerar-selecao)
{% endstep %}

{% step %}

#### Preencher Dados do Veículo

Informe os dados técnicos e de venda obrigatórios para o faturamento de veículos.
{% endstep %}

{% step %}

#### Gerar Seleção

Após validar todas as informações, acione o botão para consolidar a seleção para faturamento.
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{% step %}

#### Necessário Agrupar Seleção?

Verifique se múltiplos pedidos ou seleções devem ser unificados em uma só nota.\
\
\&#xNAN;*Se sim*: [Agrupar Seleção](#agrupar-selecao)\
\&#xNAN;*Se não*: [Gerar Nota Fiscal](#gerar-nota-fiscal)
{% endstep %}

{% step %}

#### Agrupar Seleção

Utilize o programa [Agrupamento de Seleções de Pedido (CCPVB090)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/agrupamento-de-selecoes-de-pedido) para agrupar as vendas e bonificações necessárias.
{% endstep %}

{% step %}

#### Acessar Gerar Notas Fiscais e Preencher Série

No programa [Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/gerar-notas-fiscais), informe obrigatoriamente a Série Fiscal da nota.
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{% step %}

#### Necessário Realizar Alteração?

Avalie se ainda há necessidade de ajustes manuais nos dados da nota antes da emissão.\
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\&#xNAN;*Se sim*: [Realizar Manutenções Necessárias](#realizar-manutencoes-necessarias)\
\&#xNAN;*Se não*: [Gerar NF-e](#gerar-nf-e)
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{% step %}

#### Realizar Manutenções Necessárias

Execute as alterações pendentes nos dados de peso, volumes ou observações da seleção.
{% endstep %}

{% step %}

#### Gerar NF-e

Acione o comando para processar as informações fiscais/contábeis e emitir a nota fiscal eletrônica.
{% endstep %}

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#### NF-e Gerada

O processo é concluído com a emissão da nota e disponibilidade no [Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/monitor-da-nota-fiscal-eletronica).
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