Seleção Especial sem Itens para Faturamento
Programa: CCPV040
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Seleção para Faturamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os dados necessários para emissão de notas fiscais referentes a complemento de ICMS, notas de serviço, entre outras.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Nota|
Informar o código do tipo de nota utilizada na seleção.
Cliente|
Informar o código do cliente para emissão da nota.
Importante
Após informado cliente, é apresentado o programa Locais de Entrega (CCCDB014A) para determinar o local de entrega da mercadoria da nota fiscal emitida. Na sequência, exibe o programa Endereço do Cliente (CCCD107) para confirmar o endereço do cliente ou cadastrar um novo endereço para entrega.
Representante|
Informar o código do representante do cliente informado.
Transportador
Informar o código do responsável pelo transporte da mercadoria.
Tipo de Frete
Informar o tipo do frete do transportador para cobrança.
Importante
Este campo é habilitado quando informado o código do transportador.
Placa Veículo
Informar o código da placa do veículo de transporte da mercadoria.
Importante
Os formatos aceitos pelo sistema são: XXX9999 XXX999 XX9999 XXXX999 XXX9X99 XXX99X9 XX999XX
UF
Exibe a sigla do estado do veículo de transporte da mercadoria.
Motorista
Informar o nome do motorista responsável pelo transporte da mercadoria.
Data Saída
Informar a data em que a mercadoria foi despachada para entrega.
Peso Bruto
Informar o peso bruto da mercadoria.
Peso Líquido
Informar o peso líquido da mercadoria.
Qtde Volumes
Informar o número de volumes que irá compor a nota fiscal.
Espécie Volume
Informar a descrição da embalagem utilizada para incluir os itens que irão compor a nota fiscal.
Relação Carga
Informar o número do documento interno da empresa para identificar a geração da nota fiscal.
Valor Frete
Informar o valor do frete cobrado no transporte da mercadoria.
Valor Seguro
Se houver, informar o valor do seguro referente à mercadoria transportada.
Outras Despesas
Se houver, informar o valor de despesas diversas que serão calculadas na emissão da nota fiscal.
Val. Antecipação
Se houver, informar o valor antecipado pelo cliente.
Observação NF
Informar o código da mensagem que será impressa na nota fiscal.
Natureza Operação
Informar o código da natureza de operação utilizada na emissão da nota fiscal.
Portador
Informar o código do portador das duplicatas geradas na emissão da nota fiscal.
Tipo Cobrança
Informar o código do tipo de cobrança utilizado nas duplicatas geradas na emissão da nota fiscal.
Valor Mercadoria
Informar o valor total da mercadoria para emissão da nota fiscal.
Base IPI
Informar o valor da base de cálculo de IPI para emissão da nota fiscal.
% IPI
Informar o percentual para cálculo do IPI na emissão da nota fiscal.
Valor IPI
Informar o valor referente ao IPI calculado na emissão da nota fiscal.
Base ICMS
Informar o valor da base de cálculo de ICMS para emissão da nota fiscal.
% ICMS
Informar o percentual utilizado para cálculo do ICMS na emissão da nota fiscal.
Valor ICMS
Informar o valor de ICMS cobrado na emissão da nota fiscal.
Valor Total NF
Informar o valor total da nota fiscal.
Condição Pgto
Informar o código da condição de pagamento utilizada para emissão da nota e geração de duplicatas no contas a receber.
Importante
Este campo é habilitado quando o tipo de nota informado estiver configurado com a opção "Sim" no campo "Gera Duplicata" do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
Valor Duplicata
Exibe o valor da duplicata gerada após a emissão da nota fiscal.
Descrição Serviço
Informar a descrição do serviço realizado quando a seleção for referente à prestação de serviços.
Val. Líq. Serviço
Informar o valor líquido do serviço realizado.
Importante
Este campo é habilitado quando houver uma descrição cadastrada para o serviço prestado.
Alíquota de ISS
Informar o valor da alíquota utilizada para cálculo do imposto sobre o serviço realizado.
Importante
Este campo é habilitado quando houver uma descrição cadastrada para o serviço prestado.
Importante
Após o preenchimento dos campos da tela, é apresentado o programa Seleção para Faturamento (Especial sem Itens) - Pág. 2 (CCPV040B).
Perguntas Frequentes
Como emitir uma NF-e de Complemento de ICMS-ST? Como emitir uma NF-e de Complemento de Valor? Como emitir uma NF-e de Complemento de IPI? Como emitir uma NF-e de Complemento de ICMS? Como emitir uma NF-e de complemento de ST? Como resolver o aviso “Rejeição 679: Chave de Acesso referenciada com Modelo inválido" apresentado no programa CCFTN610? Como resolver o aviso “Tipo de nota não poderá atualizar estatística, seleção sem produtos” na CCPV040? Em qual programa posso consultar nota fiscal gerada no programa CCPV040? Como gerar NFE complementar de ICMS com alíquotas diferentes? Como resolver o aviso “CFOP de anulação de frete, deve ser utilizado o programa de seleção Especial” na CCPV040? O cliente tem mais de uma inscrição estadual, é possível informar outra no momento do faturamento?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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