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# Configuração de Contas a Receber

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Configurações de Contas a Receber

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar e atualizar os parâmetros do módulo de Contas a Receber relacionados aos portadores, os tipos de cobranças, possíveis manutenções em campos e determinadas integrações com outros módulos do sistema Consistem.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Portador Carteira<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do portador para os títulos em carteira.\
Os títulos que estão no portador carteira tem disponibilidade para baixas internas (Baixa manual e Cheques Pré-Datados) com tipo de cobrança "Carteira", como também podem ser enviados para cobrança em qualquer instituição financeira, com tipo de cobrança "Disponível".

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Portador Antecipação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do portador para os títulos que serão realizadas as cobranças antecipadas à emissão da nota fiscal.\
Esse campo serve como base para parâmetros de contabilização no momento do cadastro de antecipações de Créditos a Identificar.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Tipo Cobrança Disponível<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de cobrança para os títulos com a situação "Disponível".\
Os títulos que estiverem no portador carteira e o tipo de cobrança for "Disponível" estão liberados para qualquer forma de cobrança.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Tipo Cobrança Carteira<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de cobrança para os títulos com a situação "Carteira".\
Os títulos que estão no tipo de cobrança "Carteira" serão cobrados diretamente pela empresa.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Tipo Cobrança Desconto<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de cobrança para os títulos que estão em cobrança escritural com operação de desconto junto à alguma instituição financeira.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Tipo Cobrança Antecipação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de cobrança para os títulos que terão cobrança antecipada à emissão da nota fiscal. Esse campo serve como base para parâmetros de contabilização no momento do cadastro de antecipações de créditos a identificar.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca.md) [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Temporizador Campos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar em segundos, em quanto tempo o sistema deve ficar inativo, retornando automaticamente campo a campo até sair totalmente da tela e retornar ao menu principal.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A funcionalidade deste campo é somente para a versão caractere do sistema.<br>
{% endhint %}

#### Permite Alterar Valor Título<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se serão permitidas alteração de valores para títulos implantados manualmente.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Não é permitido a alteração de valores para títulos implantados em outros módulos de forma automática. Neste caso, se for necessária a alteração de valores, deve ocorrer de forma a serem lançadas como descontos ou juros.
{% endhint %}

#### Permite Excluir Título Implantado<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a exclusão de títulos implantados manualmente.

#### Desendossar via Alteração<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a alteração de títulos no que diz respeito ao endosso, realizando a manutenção do portador e/ou tipo de cobrança pelo programa de alteração de títulos.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao selecionar a opção **Sim** e efetuar a alteração dos títulos implantados, poderá ocorrer a perda do controle de títulos por carteira de cobrança.\
Ao selecionar a opção **Não**, os títulos que estiverem configurados para cobrança escritural, só poderão ter seu desendosso através de uma ocorrência do próprio banco de desendosso.<br>
{% endhint %}

#### Integra com Comissões<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não"para determinar se o módulo de Contas a Receber integra com Comissões, ou seja, se o módulo de Contas a Receber gera automaticamente lançamentos no processo de Comissões em relação às manutenções dos títulos (Cadastro, Geração, Baixa ou Exclusão).

#### Integra com Cobrança Escritural<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não"para determinar se o módulo de Contas a Receber integra com Cobrança Escritural, ou seja, se a empresa possuirá troca de arquivos de títulos com instituições financeiras.

#### Integra com Contabilidade<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber integra com o módulo de Contabilidade, ou seja, se o módulo de Contas a Receber gera lançamentos contábeis automaticamente no módulo de Contabilidade em relação às manutenções dos títulos (Cadastro, Geração, Baixa ou Exclusão).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para configurar essa integração, os parâmetros do módulo de Contabilidade devem estar configurados no programa [Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010)](/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/configuracoes-da-contabilidade/configuracao-do-parametro-contabil.md).
{% endhint %}

#### Dias Tolerância Data Baixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar em dias o período de tolerância para a data de baixa de títulos abertos no módulo de Contas a Receber.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse cálculo somente é valido para a baixa de títulos manual.\
Ao informar um valor para esse campo, não é permitida a baixa de um título com tolerância de dias superior ao valor informado.<br>
{% endhint %}

{% hint style="success" %} <mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Se for informado 5 dias de tolerância para baixa e o título, independente da data de vencimento, estiver cadastrado com data atual do sistema em 25/07, a baixa deste título não poderá estar com data de pagamento/baixa superior ao dia 30/07.
{% endhint %}

#### Total Dias para Cálculo Média Histórico<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número de dias para a base de cálculo da média histórica do cliente.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse campo é utilizado para a formação da base de cálculo da média de atraso, média de vendas e média de recebimentos do cliente.\
De acordo com o valor informado, o sistema calcula as médias e exibe os valores por intermédio dos programas [Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/clientes/consulta-do-historico-do-cliente.md) e [Consulta do Prazo Médio de Clientes (CCCC660)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/prazos-medios/consulta-do-prazo-medio-de-clientes.md).
{% endhint %}

#### Transferência de Dados<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a transferência de dados dos logs das tabelas.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao selecionar a opção "Sim", o módulo de Contas a Receber gera os logs de comunicação (cadastro, alteração, exclusão, baixa e estorno de baixa) das principais tabelas do sistema, disponibilizando-os para possíveis transferências de dados entre servidores do cliente ou para consultas específicas da Consistem ou do administrador do sistema.
{% endhint %}

#### Última Página Razão Clientes

Informar o número da última página impressa do livro razão do cliente.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao informar o número da última página do livro razão do cliente, é apresentado o programa [Caminho Meio Magnético Relatórios Oficiais (CCCC000A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/caminho-meio-magnetico-relatorios-oficiais.md), que permite informar a localização (caminho) para armazenamento do relatório em arquivo.\
O valor preenchido neste campo será sugerido no campo "Página Inicial" do programa [Relatório de Razão dos Clientes (CCCC345)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/relatorios-oficiais-e-impostos-do-contas-a-receber/relatorio-de-razao-dos-clientes.md) no momento da emissão (geração) do relatório.
{% endhint %}

#### Mês/Ano Implantação Sistema<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o Mês/Ano (mm/aaaa) de implantação do sistema.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

1.Não será permitido nenhuma transação com data inferior à data informada.\
2\. Essa informação é utilizada na sugestão e verificações de datas nas consultas.
{% endhint %}

#### Controla Baixa por Lote<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema controla a baixa dos documentos por lote.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A baixa de títulos por lote ocorre por intermédio do agrupamento de documentos em lotes. Ao final do processo, é possível a emissão de relatórios para conferência.
{% endhint %}

#### Possui Módulo Controle Juros<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber possui controle de juros para ser utilizado nos títulos que forem baixados em atraso.

#### Possui Controle Antecipações<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber possui controle de antecipações.

#### Paga Comissões de Antecipações<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o pagamento de comissões sobre os valores das antecipações.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para que o módulo de Contas a Receber possa liberar os pagamentos das comissões geradas a partir das antecipações, é necessário que o módulo de Contas a Receber possua o Controle de Antecipações.
{% endhint %}

#### Possui Módulo Cheques Pré-Datados<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber possui controle de cheques pré-datados.

#### Possui Módulo Informações Cobrança<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber possui o informações de cobranças.

#### Tipo de Baixa Devolução<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código que determina o tipo de baixa a ser utilizado para os títulos baixados por devolução.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O tipo de baixa a ser utilizado neste campo deve ter o campo "Devolução" no programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa.md) configurado com a opção "Sim".
{% endhint %}

#### Tipo de Baixa Antecipação

Informar o código que determina o tipo de baixa a ser utilizado para os títulos baixados por antecipação.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Tipo de Baixa Depósito

Informar o código que determina o tipo de baixa a ser utilizado para os títulos baixados por depósito.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Tipo de Baixa Perdas

Informar o código que determina o tipo de baixa para baixar títulos do tipo perdas, ou seja, baixa os títulos como perdas e gera automaticamente um recibo de perdas.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será utilizado quando o cliente possuir muitos títulos antigos que não consegue mais efetuar a cobrança. Para não deixar estes títulos em aberto é emitido um recibo com a dívida do cliente e baixado o título.\
\
Para a geração destes recibos é necessário efetuar a configuração no programa [Configuração Geral do Controle de Juros (CCCCJ000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-geral-do-controle-de-juros.md).
{% endhint %}

#### Possui Controle Atendente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve verificar os dados do Atendente na Duplicata para gerar as integrações com Comissões.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A funcionalidade deste campo é identificar se na área de vendas existe algum outro tipo de atendente que não seja representante, para que gere automaticamente os valores de comissão para este outro atendente.
{% endhint %}

#### Possui Controle Crédito Identificar<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema de Contas a Receber possui o módulo de Créditos a Identificar.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Sempre que o tipo de baixa for configurado como "Antecipação", o sistema disponibiliza os créditos identificados para que seja integrada com a baixa do título.
{% endhint %}

#### Permite Consulta Multiempresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite consolidar as informações entre empresas.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para que esse parâmetro tenha funcionalidade, todas as empresas devem ser configuradas de forma que permitam a consulta consolidada de suas informações.
{% endhint %}

#### Permite Cadastro Ocorrência Cliente Consulta<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o cadastro de ocorrências de clientes durante a consulta.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para efetuar o cadastro de ocorrências de clientes, acessar o programa [Cadastro de Ocorrência de Cliente (CCCC087)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/ocorrencias-do-contas-a-receber/cadastro-de-ocorrencia-de-cliente.md).
{% endhint %}

#### Permite Cadastro Ocorrência Duplicatas Consulta<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o cadastro de ocorrências em duplicatas durante a consulta.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para efetuar o cadastro de ocorrências de títulos, acessar o programa [Cadastro de Ocorrência de Título (CCCC085)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/ocorrencias-do-contas-a-receber/cadastro-de-ocorrencia-de-titulo.md).
{% endhint %}

#### Pede Seleção/Filtro de País<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a seleção/filtro por país.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A funcionalidade desse campo é permitir a seleção/filtro de países para fins de consultas de valores de títulos. Dessa forma, permite a visualização de valores em moedas dos países cadastrados.\
Este campo somente será habilitado se houver países cadastrados no programa [Cadastro de Países (CCAPL095)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-paises.md), conforme uso específico de cada cliente.
{% endhint %}

#### Restringe Pagto. em Dia não Útil<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o pagamento (baixa) de títulos em dias não úteis.

#### Verifica Emp. do Operador Consolidação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve verificar as empresas a que usuário tem acesso nas consultas com informações consolidadas.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo somente será habilitado se o campo "Permite Consuslta Multiempresa" for configurado com a opção "Sim".<br>
{% endhint %}

{% hint style="success" %} <mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Uma companhia pode ter mais de uma empresa, sendo uma delas no exterior.\
O usuário do sistema que trabalha com exportação nesta companhia não precisa ter acesso aos dados das outras empresas e vice versa. Porém, os diretores precisam ter acesso a todas as empresas. Neste caso, deve-se cadastrar as empresas a que o usuário poderá ter acesso através do programa [Cadastro de Usuário (CSMEN050)](/componentes/manuais-de-telas/cadastros-gerais-de-componentes/cadastro-de-usuario.md).\
O sistema disponibilizará ao usuário somente as empresas em que poderá ter acesso.<br>
{% endhint %}

#### Gera Ocorrência Duplicatas Alter. Manual<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema gera ocorrência quando houver alteração manual em duplicatas.

#### Multiempresa Consulta Título<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a consulta de títulos por multiempresas.

#### Pedir Port./Tipo Cob./Conta Baixa Vencimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema solicita o portador, tipo de cobrança e conta para baixa.

### Botões

***

#### Salvar / Cancelar

Salva ou cancela as informações.

### Processos Relacionados

***

[Gerenciar o Contas a Receber](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-receber/cadastros-do-contas-a-receber/gerenciar-o-contas-a-receber)

### Perguntas Frequentes

***

[Como baixar mais de um título de uma só vez?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59096)\
[Como resolver o alerta “Título () Está com Cobrança ou Carteira Diferente da Configuração" no programa (CCFT015)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/151012)\
[Como excluir títulos cadastrados no programa (CCCC006)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/151038)\
[Como realizar a exclusão do título implantado manualmente no programa Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152290)\
[Qual programa permite realizar a baixa de cheques com data futura?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152940)\
[Como configurar a seleção de Multi-Empresas no sistema?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153333)\
[Como resolver o aviso “Título não está em Carteira/Disponível” na CCCC006?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153643)\
[Como cadastrar e configurar uma situação de contabilização para um banco novo?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430606)\
[Como alterar títulos que não foram enviados ao banco para carteira disponível quando o mesmo possuir número bancário?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430651)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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