# Dados de Pagamento {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** [Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracao-de-pagamento-do-contas-a-receber/configuracao-de-dados-de-pagamento) * os campos **Tipo de Nota Habilita Dados Pagamento** e **Condição de Venda Habilita Dados Pagamento** devem estar preenchidos. ### Acesso *** Módulo: Financeiro - Contas a Receber\ Grupo: Dados de Pagamento do Contas a Receber ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é consultar um novo código de pagamento no qual são vinculados pedidos e informadas as formas de pagamento. {% hint style="warning" %} **Importante** **Vincular crédito antecipado ao pagamento:**\ Após crédito vinculado não deve ser possível utilizar saldo ou alterar o crédito até que o pedido/pagamento tenha sido faturado. Ao gerar nota fiscal com crédito antecipado, será gerado um título vinculado a nota fiscal para os créditos informados e realizada a baixa deste titulo. Caso configurado tipo de baixa de antecipação no programa [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber) também serão baixados os créditos antecipados.\ \ **Vincular crédito de devolução ao pagamento:**\ Após crédito vinculado não deve ser possível utilizar saldo ou alterar o crédito até que o pedido/pagamento tenha sido faturado. Ao gerar nota fiscal com crédito de devolução será gerado um título vinculado a nota fiscal para os créditos informados e realizada a baixa deste titulo. Caso configurado tipo de baixa de devolução no programa [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber) também serão baixados os créditos de devolução.\ \ **Integração com máquina de cartão Auttar:**\ Ao incluir um novo pagamento é possível integrar com máquina de cartão, caso o usuário tenha cadastro de *Integração WebSocket*. Será criado um fluxo para solicitar, desfazer, confirmar e cancelar transações de cartão de crédito e débito quando informado *Cartão* no campo **Tipo de Pagamento**. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Ao ativar os campos **Tipo de Nota Habilita Dados Pagamento** e **Condição de Venda Habilita Dados Pagamento** serão solicitados no faturamento os dados de pagamento para o tipo de nota e/ou condição de venda habilitados. {% endhint %} ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Período De/Até Informar o período inicial e final para consulta dos dados de pagamento. #### Pedido Informar o código do pedido vinculado ao código de pagamento. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os pedidos cadastrados para seleção. {% endhint %} ### Colunas do Grid *** #### Editar Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento). #### Ações Exibe as ações a serem realizadas. As opções são:\ \- *Visualizar*: exibe o programa [Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento) para visualização dos dados;\ \- *Excluir*: permite excluir a linha selecionada no grid. #### Pagamento Exibe o número do pagamento. #### Data Geração Exibe a data de geração do pagamento. #### Pedido Exibe o número do pedido referente ao pagamento. #### Valor Total Exibe o valor total do pedido. #### Valor Saldo Exibe o valor do pedido que não possui dados de pagamento informado. #### Data Emissão Nota Fiscal Exibe a data de emissão da nota fiscal. #### Nota Fiscal Exibe o número da nota fiscal do pedido. #### Cliente(s) Exibe a descrição do cliente conforme cadastro do pedido exibido na coluna **Pedido**. #### Tipo de Cobrança Exibe a descrição do tipo de cobrança. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento). {% endhint %} #### Condição de Venda Exibe a descrição da condição de venda. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento). {% endhint %} #### Valor(es) Antecipado(s) Exibe o valor antecipado, conforme cadastro no programa [Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento). #### Situação Pagamento Belluno Exibe o status da integração de pagamento do registro com o sistema Belluno. A cor de fundo da coluna indica o status do pagamento:
\ **Pago**: o pagamento foi processado e concluído com sucesso.\ **Aberto**: o pagamento está em processamento, pendente de confirmação, ou aguardando alguma ação.\ **Cancelado**: o pagamento foi cancelado. ### Botões *** #### Consultar Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. #### Limpar Limpa os dados da tela para nova consulta. #### Novo Apresenta o programa [Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento) para novo cadastro. ### Perguntas Frequentes *** [Como gerar o registro 1601 do SPED Fiscal?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/350362)\ [Como gerar a informação “Meio de Pagamento”, "tPag" no XML da NF-e?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/387767)\ [Como informar a tag tPag quando a operação é recebida com cartão?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/418035) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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