# Estrutura do Arquivo de Importação

O arquivo da [Importação do Arquivo de Conciliação (CCCCP105)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/conciliacao-de-operacoes-de-cartao/importacao-do-arquivo-de-conciliacao.md) deve seguir o Leiaute Tipo A-B-C, utilizando obrigatoriamente os campos mapeados abaixo:

<table><thead><tr><th width="78">Item</th><th width="194">Campo</th><th width="126">Tipo</th><th width="108">Tamanho</th><th width="239">Descrição Técnica</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>TIP_MOVTO</td><td>Alfanumérico</td><td>1</td><td>Informar o conteúdo fixo. O processamento ocorre apenas quando igual a <strong>B - Baixa do Recebível</strong>. Registros tipo A ou C são desconsiderados.</td></tr><tr><td>2</td><td>NSU_ADQUIRENTE</td><td>Alfanumérico</td><td>20</td><td>NSU (Número Serial Único) gerado pela autorizadora.</td></tr><tr><td>3</td><td>NSU_TEF_POS</td><td>Alfanumérico</td><td>20</td><td>NSU (Número Serial Único) gerado pelo TEF/Auttar.</td></tr><tr><td>5</td><td>DT_MOVTO</td><td>Data</td><td>10</td><td>Data da transação ou da venda no formato DD/MM/AAAA.</td></tr><tr><td>7</td><td>TXT_BANDEIRA</td><td>Alfanumérico</td><td>15</td><td>Nome da bandeira do cartão.</td></tr><tr><td>8</td><td>TXT_PRODUTO</td><td>Alfanumérico</td><td>15</td><td>Nome do produto.</td></tr><tr><td>11</td><td>NUM_PARCELA</td><td>Numérico</td><td>5</td><td>Número da parcela que está sendo paga, quando o campo TIP_MOVTO for igual a <strong>B - Baixa do Recebível</strong>. </td></tr><tr><td>12</td><td>DT_PAGTO</td><td>Data</td><td>10</td><td>Data do pagamento no formato DD/MM/AAAA.</td></tr><tr><td>13</td><td>DT_VENCTO</td><td>Data</td><td>10</td><td>Data de vencimento da parcela no formato DD/MM/AAAA.</td></tr><tr><td>15</td><td>VLR_PARCELA</td><td>Numérico</td><td>15,2</td><td>Valor total pago da transação de crédito rotativo ou o valor total da parcela em R$. <em>Exemplo:</em> <strong>999999999999999,99</strong>.</td></tr><tr><td>16</td><td>VLR_TAXA01</td><td>Numérico</td><td>15,2</td><td>Valor total da taxa em R$ cobrada do cliente pela autorizadora.</td></tr><tr><td>19</td><td>CNPJ_LOJA</td><td>Numérico</td><td>14</td><td>CNPJ da loja correspondente à transação.</td></tr><tr><td>30</td><td>NUM_CUPOM_FISCAL</td><td>Alfanumérico</td><td>20</td><td><p>Número do documento ou cupom fiscal alimentado pela automação do cliente e o TEF da Auttar. </p><p>Este campo pode ser utilizado pelo cliente para uso interno. </p><p>Campo somente disponível para os tipos de registro "B" ou "C".</p></td></tr></tbody></table>

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# Agent Instructions: Querying This Documentation

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```
GET https://ajuda.consistem.com.br/glossario/estrutura-do-arquivo-de-importacao.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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