Estrutura do Arquivo de Importação
Glossário
O arquivo da Importação do Arquivo de Conciliação (CCCCP105) deve seguir o Leiaute Tipo A-B-C, utilizando obrigatoriamente os campos mapeados abaixo:
1
TIP_MOVTO
Alfanumérico
1
Informar o conteúdo fixo. O processamento ocorre apenas quando igual a B - Baixa do Recebível. Registros tipo A ou C são desconsiderados.
2
NSU_ADQUIRENTE
Alfanumérico
20
NSU (Número Serial Único) gerado pela autorizadora.
3
NSU_TEF_POS
Alfanumérico
20
NSU (Número Serial Único) gerado pelo TEF/Auttar.
5
DT_MOVTO
Data
10
Data da transação ou da venda no formato DD/MM/AAAA.
7
TXT_BANDEIRA
Alfanumérico
15
Nome da bandeira do cartão.
8
TXT_PRODUTO
Alfanumérico
15
Nome do produto.
11
NUM_PARCELA
Numérico
5
Número da parcela que está sendo paga, quando o campo TIP_MOVTO for igual a B - Baixa do Recebível.
12
DT_PAGTO
Data
10
Data do pagamento no formato DD/MM/AAAA.
13
DT_VENCTO
Data
10
Data de vencimento da parcela no formato DD/MM/AAAA.
15
VLR_PARCELA
Numérico
15,2
Valor total pago da transação de crédito rotativo ou o valor total da parcela em R$. Exemplo: 999999999999999,99.
16
VLR_TAXA01
Numérico
15,2
Valor total da taxa em R$ cobrada do cliente pela autorizadora.
19
CNPJ_LOJA
Numérico
14
CNPJ da loja correspondente à transação.
30
NUM_CUPOM_FISCAL
Alfanumérico
20
Número do documento ou cupom fiscal alimentado pela automação do cliente e o TEF da Auttar.
Este campo pode ser utilizado pelo cliente para uso interno.
Campo somente disponível para os tipos de registro "B" ou "C".
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