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# Estrutura do Arquivo de Importação

O arquivo da [Importação do Arquivo de Conciliação (CCCCP105)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/conciliacao-de-operacoes-de-cartao/importacao-do-arquivo-de-conciliacao.md) deve seguir o Leiaute Tipo A-B-C, utilizando obrigatoriamente os campos mapeados abaixo:

<table><thead><tr><th width="78">Item</th><th width="194">Campo</th><th width="126">Tipo</th><th width="108">Tamanho</th><th width="239">Descrição Técnica</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>TIP_MOVTO</td><td>Alfanumérico</td><td>1</td><td>Informar o conteúdo fixo. O processamento ocorre apenas quando igual a <strong>B - Baixa do Recebível</strong>. Registros tipo A ou C são desconsiderados.</td></tr><tr><td>2</td><td>NSU_ADQUIRENTE</td><td>Alfanumérico</td><td>20</td><td>NSU (Número Serial Único) gerado pela autorizadora.</td></tr><tr><td>3</td><td>NSU_TEF_POS</td><td>Alfanumérico</td><td>20</td><td>NSU (Número Serial Único) gerado pelo TEF/Auttar.</td></tr><tr><td>5</td><td>DT_MOVTO</td><td>Data</td><td>10</td><td>Data da transação ou da venda no formato DD/MM/AAAA.</td></tr><tr><td>7</td><td>TXT_BANDEIRA</td><td>Alfanumérico</td><td>15</td><td>Nome da bandeira do cartão.</td></tr><tr><td>8</td><td>TXT_PRODUTO</td><td>Alfanumérico</td><td>15</td><td>Nome do produto.</td></tr><tr><td>11</td><td>NUM_PARCELA</td><td>Numérico</td><td>5</td><td>Número da parcela que está sendo paga, quando o campo TIP_MOVTO for igual a <strong>B - Baixa do Recebível</strong>.</td></tr><tr><td>12</td><td>DT_PAGTO</td><td>Data</td><td>10</td><td>Data do pagamento no formato DD/MM/AAAA.</td></tr><tr><td>13</td><td>DT_VENCTO</td><td>Data</td><td>10</td><td>Data de vencimento da parcela no formato DD/MM/AAAA.</td></tr><tr><td>15</td><td>VLR_PARCELA</td><td>Numérico</td><td>15,2</td><td>Valor total pago da transação de crédito rotativo ou o valor total da parcela em R$. <em>Exemplo:</em> <strong>999999999999999,99</strong>.</td></tr><tr><td>16</td><td>VLR_TAXA01</td><td>Numérico</td><td>15,2</td><td>Valor total da taxa em R$ cobrada do cliente pela autorizadora.</td></tr><tr><td>19</td><td>CNPJ_LOJA</td><td>Numérico</td><td>14</td><td>CNPJ da loja correspondente à transação.</td></tr><tr><td>30</td><td>NUM_CUPOM_FISCAL</td><td>Alfanumérico</td><td>20</td><td><p>Número do documento ou cupom fiscal alimentado pela automação do cliente e o TEF da Auttar.</p><p>Este campo pode ser utilizado pelo cliente para uso interno.</p><p>Campo somente disponível para os tipos de registro "B" ou "C".</p></td></tr></tbody></table>

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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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```
GET https://ajuda.consistem.com.br/glossario/estrutura-do-arquivo-de-importacao.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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