> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-processos/comercial-carteira-de-pedidos/pedido-de-venda/integrar-pedidos-de-vendas-com-belluno-pagamentos.md). # Integrar Pedidos de Vendas com Belluno Pagamentos {% hint style="success" %} Este processo é válido a partir da versão 7.6 do Consistem ERP. {% endhint %} ### Objetivo *** Automatizar o envio de cobranças eletrônicas por cartão ou Pix para otimizar o faturamento comercial e a conciliação bancária. {% embed url="" %} ### Pré-Requisitos *** #### Requisitos de negócio: * Vincular os pedidos de venda do ERP à plataforma integradora, condicionando a emissão da nota fiscal à quitação da cobrança. * Possuir conta digital ativa cadastrada por CNPJ junto à Belluno Pagamentos. * Obter a credencial de segurança (Token de API) no painel da integradora. #### Requisitos de sistema: [Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cadastro-de-pedido-de-venda.md)\ [Aba E-mail (CSMEN080TAB4)](/modulos/componentes/manuais-de-telas/configuracao-dos-componentes/configuracao-geral-do-sistema/aba-e-mail.md)\ [Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (CCCCP005)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracao-de-pagamento-do-contas-a-receber/cadastro-de-operadora-de-cartao-de-credito.md)\ [Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito - Taxas Administrativas (CCCCP006)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracao-de-pagamento-do-contas-a-receber/cadastro-de-operadora-de-cartao-de-credito-taxas-administrativas.md)\ [Cadastro de Cliente (CCCDB005)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente.md)\ [Informações Complementares (CCCDB006)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/informacoes-complementares006.md)\ [Integração (CSINTEGRACAO010)](/modulos/componentes/manuais-de-telas/cadastros-gerais-de-componentes/integracao.md) Mais detalhes:\ [Integração com Belluno](https://ajuda.consistem.com.br/consistem-integracoes/areas-de-negocio/financeiro/belluno) ### Etapas do Processo *** {% stepper %} {% step %} ### Demanda de Integração Pedido de Venda e Belluno O fluxo inicia diante da necessidade de unificar os pedidos de venda do ERP à plataforma integradora. {% endstep %} {% step %} ### Habilitar Dados Pagamento Belluno Acesse o programa [Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento.md) e, na [Aba Pedido (CCCCP100ATAB1)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento/aba-pedido.md), informe o número do pedido. Clique em **Incluir** para abrir a [Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100B)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento-sequencia-de-pagamento.md) e altere o tipo de cobrança para *Link de Pagamento - Belluno*. Defina a modalidade de envio, insira os dados da operadora ou parcelas quando necessário e valide o e-mail do destinatário originado do [Cadastro de Cliente (CCCDB005)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente.md). Pressione **Salvar** e selecione **Gerar Link** para disparar o e-mail. Acompanhe o status do envio utilizando o botão **Atualizar**. {% endstep %} {% step %} ### Executar Pagamento O cliente final acessa o endereço eletrônico recebido, preenche os campos obrigatórios e clica em **Confirmar** para concluir a transação comercial. {% endstep %} {% step %} ### Analisar Status de Pagamento Retorne ao programa [Dados de Pagamento (CCCCP100)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/dados-de-pagamento.md) e utilize os comandos **Consultar Link** e **Atualizar**. O sistema modificará a situação da cobrança para *Pago* assim que a operação for concluída com sucesso pela instituição financeira. {% endstep %} {% step %} ### Encontrada Inconsistência no Pagamento? Análise se houve falhas ou se a situação permanece em aberto.\ *Se sim*: [Analisar Log Integração e Ajustar](/modulos/comercial/manuais-de-processos/comercial-carteira-de-pedidos/pedido-de-venda/integrar-pedidos-de-vendas-com-belluno-pagamentos.md#analisar-log-integracao-e-ajustar)\ *Se não*: [Faturar Pedido](/modulos/comercial/manuais-de-processos/comercial-carteira-de-pedidos/pedido-de-venda/integrar-pedidos-de-vendas-com-belluno-pagamentos.md#faturar-pedido) {% endstep %} {% step %} ### Analisar Log Integração e Ajustar Acesse o programa [Consulta Logs de Integração (CSINTEGRACAO100)](/modulos/componentes/manuais-de-telas/consulta-de-componentes/consulta-logs-de-integracao.md) para avaliar as falhas registradas. Filtre o período desejado, informe a **API IBELL**, determine os endpoints, selecione a exibição de ambos os retornos e realize as correções necessárias no pedido ou cadastro. {% endstep %} {% step %} ### Faturar Pedido Acesse o programa [Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-de-pedido-para-faturamento) e digite o número da ordem de venda. O sistema direcionará o usuário automaticamente para a conferência na tela [Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento.md) para validar a regularidade da cobrança. Clique em **Confirmar** para prosseguir. {% endstep %} {% step %} ### Gerar e Emitir Nota Fiscal Utilize o programa [Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal.md), defina os filtros do documento e execute o comando **Lista Esta** para gerar o documento fiscal. Se a quitação ocorreu via Pix, a baixa financeira acontece de forma automática. Caso seja por Cartão de Crédito, o sistema realiza a baixa parcial descontando a taxa parametrizada no [Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (CCCCP005)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracao-de-pagamento-do-contas-a-receber/cadastro-de-operadora-de-cartao-de-credito.md). {% endstep %} {% step %} ### Pagamento Belluno Integrado a NF Emitida O processo finaliza com o documento fiscal emitido e as respectivas baixas conciliadas no Contas a Receber. {% endstep %} {% step %} ### Consultas Relacionadas Os programas abaixo funcionam de forma independente do fluxo principal, servindo como ferramentas de apoio para o rastreamento histórico de notas e auditoria de cobranças junto à instituição parceira.\ \ **Consultar Notas Geradas**\ Acesse o programa [Consulta de Títulos por Nota Fiscal (CCCC745)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/consulta-de-titulos-por-nota-fiscal.md) para avaliar as parcelas e o desdobramento dos títulos gerados. No grid de títulos, a identificação da letra **U** no final do número indica que a quitação ocorreu por baixa única via Pix, enquanto a letra **A** aponta que houve baixa parcial decorrente de venda por Cartão de Crédito.\ \ **Consultar Status Links Belluno**\ Acesse o programa [Consulta de Títulos por API (Belluno) (CCCCP600)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/consulta-de-titulos-por-api-belluno.md) para acompanhar a situação geral de todos os links emitidos. Para as vendas via cartão de crédito, utilize o botão **Atualizar Cartão** para forçar a comunicação com a integradora e efetivar a baixa total assim que o valor for confirmado pela bandeira. {% endstep %} {% endstepper %}

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--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-processos/comercial-carteira-de-pedidos/pedido-de-venda/integrar-pedidos-de-vendas-com-belluno-pagamentos.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.