Este processo é válido a partir da versão 7.4 do Consistem ERP.
Aprimorar a seleção de pedidos e a emissão de notas fiscais de forma ágil e centralizada, facilitando as validações necessárias para o faturamento.
Encerrar a separação do romaneio (PCP Padrão) ou a conferência via sugestão/encerramento de caixa (PCP Confecção).
Separação de Romaneio (CCPVP105) Conferência via Sugestão (CCPVC150) Configuração do Faturamento de Pedidos e Geração de Nota (CCFTH005)
Importante
O fechamento da caixa para usuários do Consistem Mobile deve ser realizado através do processo Encerrar Romaneio de Separação Consistem Mobilearrow-up-right
Inicia-se o processo com a solicitação de faturamento de pedido.
Acesse o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) e informe o número do pedido ou utilize a busca F7 Consulta Pedidos para Faturamento (CCPVH630).
Verifique se os dados do pedido estão corretos para prosseguir. Se sim: Gerar Seleção Se não: Validar Dados de Transporte
No botão Dados de Transporte, insira as informações de transportadora, frete e datas de saída.
No botão Dados Complementares, valide informações de valores, descontos e condição de venda.
Identifique se a operação destina-se ao mercado externo com base na CFOP. Se sim: Validar Dados Exportação Se não: Necessário Faturar Parcial
Preencha as informações específicas de exportação habilitadas pela CFOP.
Avalie se o faturamento será de apenas uma parte do pedido por falta de estoque ou antecipação. Se sim: Validar Dados e Selecionar Item Parcial Se não: Validar Dados Fiscais do Pedido
No botão Selecionar Item Parcial, indique os itens que comporão o faturamento fracionado.
Ajuste as quantidades dos itens selecionados para o faturamento parcial.
Verifique se o produto pertence ao segmento de vestuário/confecção. Se sim: Realizar Manutenção na Grade Se não: Validar Dados Fiscais do Pedido
Ajuste as quantidades específicas na grade de tamanhos e cores do item.
Acesse a Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) para conferir os impostos gerados na operação.
No programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A), confira as formas de pagamento e o parcelamento.
Verifique se há necessidade de rastreabilidade de lote sem reserva prévia. Se sim: Vincular Lote do Estoque Se nâo: Item Faturado é Veículo?
Acesse o botão Lote de Estoque e realize o vínculo manual para o registro.
Identifique se o objeto da venda é um veículo. Se sim: Preencher Dados do Veículo Se não: Gerar Seleção
Informe os dados técnicos e de venda obrigatórios para o faturamento de veículos.
Após validar todas as informações, acione o botão para consolidar a seleção para faturamento.
Verifique se múltiplos pedidos ou seleções devem ser unificados em uma só nota. Se sim: Agrupar Seleção Se não: Gerar Nota Fiscal
Utilize o programa Agrupamento de Seleções de Pedido (CCPVB090) para agrupar as vendas e bonificações necessárias.
No programa Gerar Notas Fiscais (CCFTH010), informe obrigatoriamente a Série Fiscal da nota.
Avalie se ainda há necessidade de ajustes manuais nos dados da nota antes da emissão. Se sim: Realizar Manutenções Necessárias Se não: Gerar NF-e
Execute as alterações pendentes nos dados de peso, volumes ou observações da seleção.
Acione o comando para processar as informações fiscais/contábeis e emitir a nota fiscal eletrônica.
O processo é concluído com a emissão da nota e disponibilidade no Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610).
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Atualizado há 2 dias
