Gerar Faturamento Automático

Este processo é válido a partir da versão 7.4 do Consistem ERP.

Objetivo

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Automatizar a emissão de notas fiscais e a impressão do DANFE para reduzir atividades manuais e aumentar a produtividade operacional.

Pré-Requisitos

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Requisito de negócio

Automatizar o fluxo de faturamento após o encerramento do romaneio. Impressão automática de documentos fiscais.

Requisito de sistema

Configuração Faturamento Automático (CCFTA000) Agendamento de Tarefas (CSTASK015) Configuração de Impressoras por Usuário do Faturamento Automático (CCFTA001)

Configurações Opcionais

A Configuração de Impressoras por Usuário do Faturamento Automático (CCFTA001) deve ser realizada por usuário para garantir o direcionamento correto da impressão física do DANFE.

Etapas do Processo

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1

Romaneio Encerrado

O processo é disparado automaticamente após a finalização das etapas de geração, separação e encerramento do romaneio.

2

Executar Seleção do Pedido

O sistema processa a fila de agendamento e realiza a seleção dos pedidos aptos para faturamento com base nas configurações prévias.

3

Gerar NF

O sistema realiza a geração da nota fiscal de forma automática para os pedidos selecionados.

4

Ocorreu Alguma Incoerência?

Verifique se o sistema sinalizou erros ou interrupções durante a seleção ou geração da nota. Se sim: Identificar e Tratar a Incoerência Se não: Enviar à Sefaz

5

Identificar e Tratar Incoerência

Analise as notificações de erro enviadas ao usuário ou sinalizadas no monitor para corrigir a causa raiz do problema.

6

Acessar Monitor Fat. Pedido / Nota Auto.

Acesse o programaMonitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (CCFTA610) para gerenciar o status dos faturamentos e visualizar as pendências.

7

Faturar pelo Monitor de Pendências

No programa Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (CCFTA610), utilize o botão Faturar para reprocessar os itens após o tratamento das inconsistências.

Importante

O sistema reexecutará as etapas de _ (Executar Seleção do Pedido)_ e _ (Gerar NF)_. Caso precise alterar dados como a data de vencimento, utilize a coluna Editar para acessar o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030).

Enviar à Sefaz

Caso não haja inconsistência, o sistema envia a nota fiscal emitida à Sefaz automaticamente.

Imprimir o DANFE

Após a autorização, o sistema envia o documento para a impressora configurada no programa Configuração de Impressoras por Usuário do Faturamento Automático (CCFTA001).

Nota Fiscal Gerada

O processo é concluído com o faturamento efetivado e a nota fiscal disponível.

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