Aba Dados Gerais
Programa: CCPV111TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Configurações da Carteira de Pedidos Configuração da Integração com Almode (CCPV111) Esta aba também pode ser acessada da seguinte forma: Integração (CSINTEGRACAO010) Coluna Editar Cadastro de Integração (CSINTEGRACAO010A) Aba Dados Gerais (CSINTEGRACAO010ATAB1) Botão Específico Configuração da Integração com Almode (CCPV111)
Visão Geral
O objetivo desta aba é cadastrar de forma geral as informações para integração com Almode.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Endereço|
Informar endereço(host) no qual serão realizadas as requisições via API Rest da integração.
Usuário|
Informar o nome do usuário responsável pela integração com Almode.
Senha|
Informar uma senha de acesso para realizar a integração com Almode.
Subdomínio|
Informar um nome para determinar o endereço que faz parte do domínio, ou seja, a ramificação do domínio.
Usuário Notificação Erros Integração|
Informar o código de um ou mais usuários que receberão notificação de possível erros que podem ocorrer no momento da integração com Almode.
CNPJ Loja|
Informar o CNPJ da loja que está vinculada na integração com Almode.
Natureza Estoque Loja|
Informar o código da natureza de estoque vinculado na loja relacionada à integração com Almode.
Portador|
Informar o código do portador relacionado na integração com Almode.
Tipo de Cobrança|
Informar o código do tipo de cobrança para vincular na integração com Almode.
Ramo de Atividade|
Informar o código do ramo de atividade para vincular na integração com Almode.
Cliente Padrão Cupom Sem Cliente|
Informar o código do cliente padrão para importação das vendas realizadas, no sistema de loja, nas quais não foi informado o CPF/CNPJ do cliente no momento da venda.
Importante
Todas as vendas em que o cliente não se identifica serão importadas e geradas notas fiscais com o cliente informado neste campo.
Representante Padrão Venda|
Informar o código do representante padrão para geração da nota fiscal na importação da venda.
Importante
Este campo será utilizado quando o cliente informado na venda não possuir representante informado no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005).
Código de Duplicata com Série e Nota Fiscal|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o código dos títulos gerados para a nota fiscal na importação da venda passam a ter o código da série e da nota fiscal concatenados como prefixo.
Importante
Este campo deverá ser utilizado caso o cliente não possua mais nenhum prefixo, cadastrado no programa Cadastro de Série Fiscal para Notas Fiscais de Saída (CCFT205) para geração de títulos disponível.
Tabela de Preço Produtos Almode|
Informar o código da tabela de preço para utilização nos produtos da integração com Almode.
Máscara Produto Integração|
Informar os produtos que serão enviados para o Almode por máscara.
Permite Integração de Produtos Sem Gtin|
Informar "Sim" ou "Não" se permite realizar integração de produtos sem Gtin.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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