Consulta de Pedido por Tipo de Nota
Programa: CCPV680
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Consultas de Pedidos
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os pedidos de vendas por período e tipo de nota.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Moeda
Selecionar a unidade monetária para a consulta dos pedidos de venda. A moeda corrente no país é sugerida, mas é possível alterar.
Pedidos
Selecionar para determinar o tipo de pedido para consulta.
Importante
As opções são: Em aberto Faturados Todos
Tipo Data
Selecionar o tipo de data para consulta.
Importante
As opções são: Data Emissão Data Previsão
Período de
Informar a data que determina o início do período para consulta. A primeira data do mês corrente é sugerida, mas é possível alterar.
Até
Informar a data que determina o fim do período para consulta. A data corrente é sugerida, mas é possível alterar.
Tipo Nota
Informar o tipo de nota fiscal para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Qtd Pedidos
Exibe a quantidade de pedidos da consulta.
Colunas do Grid
Emp.
Exibe o código da empresa que consta na nota.
Emissão
Exibe a data da emissão da nota.
Cód.Rep.
Exibe o código do representante que consta na nota.
Cód.Cliente / Nome Cliente
Exibem o código e a descrição do cliente que consta na nota.
Valor Saldo
Exibe o valor de saldo do pedido.
Valor Faturado
Exibe o valor faturado da nota.
Quantidade Peças
Exibe a quantidade de peças que constam na nota.
Emissão
Exibe a data de emissão do pedido.
Nome Representante
Exibe o nome do representante que consta na nota.
Condição de Venda
Exibe a forma de pagamento desta nota.
Oper.
Exibe o código do operador responsável por emitir a nota fiscal.
Port.
Exibe o código do portador.
Descrição Tabela Preço
Exibe a descrição da tabela de preços.
C. Próprio
Exibe se os itens da nota são para consumo próprio.
Moeda / Descrição Moeda
Exibem o código e a descrição da moeda utilizada para as transações da nota.
Estrutura Comercial / Descrição Est.Com.
Exibem o código e a descrição da estrutura comercial.
Hora Entrega
Exibe a hora que a mercadoria foi entregue.
Prev. Ori.
Exibe a data de previsão original do pedido.
Data de Previsão Capa
Exibe a data de previsão de faturamento do pedido.
Ped.Cliente
Exibe o código do pedido do cliente informado para o pedido.
Observação
Exibe a observação inserida no pedido.
Item
Exibe o código do item.
Lote
Exibe o código do lote.
Descrição Tipo Nota
Exibe a descrição do tipo de nota.
Cidade
Exibe a descrição da cidade que consta na nota.
Cód.Ramo / Ramo
Exibem o código e a descrição do ramo de atividade da empresa que foi emitida a nota.
Cód.Sub-Ramo / Sub-Ramo
Exibem o código e a descrição do sub-ramo da empresa, caso haja.
Código da Etapa / Descrição da Etapa
Exibe o código e a descrição da etapa do pedido.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para uma nova consulta.
Empresa
Apresenta tela para selecionar a empresa para consulta.
Importante
Este botão é habilitado quando houver mais de uma empresa configurada e se o campo “Permite Consulta Multi-Empresa” no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção “Sim” em cada empresa.
Detalha
Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700).
Lista
Emite a listagem da consulta.
Importante
Após confirmar a listagem, determinar se as observações do pedido devem ser impressas. Na sequência o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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