# Consulta de Pedido por Tipo de Nota
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos\
Grupo: Consultas de Pedidos
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é consultar os pedidos de vendas por período e tipo de nota.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Moeda
Selecionar a unidade monetária para a consulta dos pedidos de venda. A moeda corrente no país é sugerida, mas é possível alterar.\
\
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com as unidades monetárias cadastradas.
{% endhint %}
#### Pedidos
Selecionar para determinar o tipo de pedido para consulta.
{% hint style="warning" %} **Importante**
As opções são:\
**Em aberto**\
**Faturados**\
**Todos**
{% endhint %}
#### Tipo Data
Selecionar o tipo de data para consulta.
{% hint style="warning" %} **Importante**
As opções são:\
**Data Emissão**\
**Data Previsão**
{% endhint %}
#### Período de
Informar a data que determina o início do período para consulta. A primeira data do mês corrente é sugerida, mas é possível alterar.
#### Até
Informar a data que determina o fim do período para consulta. A data corrente é sugerida, mas é possível alterar.
#### Tipo Nota
Informar o tipo de nota fiscal para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta o programa [Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/consulta-de-tipos-de-nota-fiscal.md).
{% endhint %}
#### Qtd Pedidos
Exibe a quantidade de pedidos da consulta.
### Colunas do Grid
***
#### Emp.
Exibe o código da empresa que consta na nota.
#### Emissão
Exibe a data da emissão da nota.
#### Cód.Rep.
Exibe o código do representante que consta na nota.
#### Cód.Cliente / Nome Cliente
Exibem o código e a descrição do cliente que consta na nota.
#### Valor Saldo
Exibe o valor de saldo do pedido.
#### Valor Faturado
Exibe o valor faturado da nota.
#### Quantidade Peças
Exibe a quantidade de peças que constam na nota.
#### Emissão
Exibe a data de emissão do pedido.
#### Nome Representante
Exibe o nome do representante que consta na nota.
#### Condição de Venda
Exibe a forma de pagamento desta nota.
#### Oper.
Exibe o código do operador responsável por emitir a nota fiscal.
#### Port.
Exibe o código do portador.
#### Descrição Tabela Preço
Exibe a descrição da tabela de preços.
#### C. Próprio
Exibe se os itens da nota são para consumo próprio.
#### Moeda / Descrição Moeda
Exibem o código e a descrição da moeda utilizada para as transações da nota.
#### Estrutura Comercial / Descrição Est.Com.
Exibem o código e a descrição da estrutura comercial.
#### Hora Entrega
Exibe a hora que a mercadoria foi entregue.
#### Prev. Ori.
Exibe a data de previsão original do pedido.
#### Data de Previsão Capa
Exibe a data de previsão de faturamento do pedido.
#### Ped.Cliente
Exibe o código do pedido do cliente informado para o pedido.
#### Observação
Exibe a observação inserida no pedido.
#### Item
Exibe o código do item.
#### Lote
Exibe o código do lote.
#### Descrição Tipo Nota
Exibe a descrição do tipo de nota.
#### Cidade
Exibe a descrição da cidade que consta na nota.
#### Cód.Ramo / Ramo
Exibem o código e a descrição do ramo de atividade da empresa que foi emitida a nota.
#### Cód.Sub-Ramo / Sub-Ramo
Exibem o código e a descrição do sub-ramo da empresa, caso haja.
#### Código da Etapa / Descrição da Etapa
Exibe o código e a descrição da etapa do pedido.
### Botões
***
#### Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
#### Limpar
Limpa os dados para uma nova consulta.
#### Empresa
Apresenta tela para selecionar a empresa para consulta.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Este botão é habilitado quando houver mais de uma empresa configurada e se o campo “Permite Consulta Multi-Empresa” no programa [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber.md) estiver configurado com a opção “Sim” em cada empresa.
{% endhint %}
#### Detalha
Apresenta o programa [Consulta de Pedidos (CCPV700)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-de-pedidos/consulta-de-pedidos.md).
#### Lista
Emite a listagem da consulta.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Após confirmar a listagem, determinar se as observações do pedido devem ser impressas.\
Na sequência o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.
{% endhint %}
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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Sim Não
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# Agent Instructions: Querying This Documentation
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Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-de-pedidos/consulta-de-pedido-por-tipo-de-nota.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.