Consulta de Pedidos em Aberto por Data de Previsão (v.7.5)

Programa: CCPV730

Esta documentação é válida para a versão 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta de Pedidos em Aberto por Data de Previsão

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Consultas de Pedidos

Visão Geral

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O objetivo deste programa é consultar os pedidos em aberto por data de previsão de faturamento, possibilitando incluir filtros para pedidos bloqueados.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Moeda

Selecionar a unidade monetária para considerar na consulta dos pedidos de venda.

Importante

Ao pressionar o botão "Consultar", é apresentada tela de seleção com as unidades monetárias cadastradas. Neste campo o sistema sugere a moeda "0- Real", mas é possível alterar.

Previsão De

Informar a data que determina o início do período de previsão de faturamento para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Início" e considerar a primeira data com pedido de venda em aberto.

Até

Informar a data que determina o final do período de previsão de faturamento para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Fim" e considerar a última data com pedido de venda em aberto.

Tipo de Nota

Informar o código do tipo de nota para consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Importante

O botão "Consultar" (F7) apresenta o programa Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631). Se houver tipo de nota selecionado neste campo, é apresentada tela com as opções: 1 - Configurados: apresenta tela com os tipos de nota configurados neste campo. 2 - Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631).

Importante

Ao término da seleção pressionar "Enter" no campo em branco.

Pedidos Bloqueados pelo Comercial

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve considerar os pedidos bloqueados pelo Comercial na consulta de pedidos em aberto por representante.

Pedidos Bloqueados por Crédito

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve considerar os pedidos bloqueados por crédito na consulta de pedidos em aberto por representante.

Ver Pedidos com Instrução

Selecionar a instrução dos pedidos de venda para consulta.

Importante

As opções são: C/ Cancelamento Saldo Romaneio Em Aberto Todos

Ordenado Por

Selecionar "Data Previsão" ou "Valor Saldo" para determinar a ordenação da consulta.

Apenas os Pedidos Programados/Programáveis

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser considerados na consulta somente os pedidos com programação.

Colunas do Grid

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Previsão

Exibe a data de previsão do pedido considerado na consulta. O sistema agrupa por data de previsão/pedido, ou seja, se houverem 10 itens sendo: 4 com a data de previsão 01/02/2026 e outros 6 com a data de previsão de 01/03/2026 irão constar 2 linhas no grid com o mesmo pedido.

Empresa

Exibe o código da empresa considerado na consulta.

Pedido

Exibe o número do pedido considerado na consulta.

Prior

Exibe a prioridade do pedido consultado.

Lote

Exibe o lote do pedido considerado na consulta.

Cod. Rep.

Exibe o código do representante do pedido considerado na consulta.

Valor Saldo

Exibe o valor do saldo do pedido considerado na consulta.

Nome Cliente

Exibe o nome do cliente do pedido considerado na consulta.

UF

Exibe a unidade de federação do pedido considerado na consulta.

Peso Líquido

Exibe o peso líquido do pedido considerado na consulta.

Peso Bruto

Exibe o peso bruto do pedido considerado na consulta.

Cidade

Exibe a cidade do pedido considerado na consulta.

Quantidade Romaneio

Exibe a quantidade romaneada do pedido considerado na consulta.

Emissão

Exibe a data de emissão do pedido considerado na consulta.

Nome Representante

Exibe o nome do representante do pedido considerado na consulta.

Atend.

Código do atendente do pedido considerado na consulta.

Nome Atendente

Exibe o nome do atendente do pedido considerado na consulta.

Ped. Repres.

Exibe o número do pedido do representante do pedido considerado na consulta.

Código da Etapa

Exibe o código da etapa do pedido considerado na consulta.

Descrição da Etapa

Exibe a descrição da etapa do pedido considerado na consulta.

Quantidade Peças Pedido

Exibe a quantidade de peças do pedido considerado na consulta.

Quantidade Peças a Entregar

Exibe a quantidade de peças a entregar do pedido considerado na consulta.

Quantidade Peças Faturadas

Exibe a quantidade de peças faturadas do pedido considerado na consulta.

Quantidade Peças Canceladas

Exibe a quantidade de peças canceladas do pedido considerado na consulta.

Botões

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Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para uma nova consulta.

Empresa

Apresenta tela para selecionar a empresa para a consulta.

Importante

Este botão é habilitado quando houver mais de uma empresa configurada e se o campo "Permite Consulta Multi-Empresa" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim" em cada empresa.

Detalha

Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700).

Totaliza

Apresenta tela que exibe os valores totais por natureza de estoque.

Priorizar

Marca o pedido indicado pelo cursor no grid como prioridade.

Importante

O status de prioridade é observado na coluna "Prior.".

Lista

Solicita confirmação para emissão da listagem da consulta em tela. Ao confirmar, solicita confirmação para as configurações do relatório. Na sequência o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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