Outras Informações
Programa: CCPV003A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Pedidos Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) Botão Outros Opção Outras Informações
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir realizar o cadastro de outras informações para o pedido de venda.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Valor Frete|
Informar o valor do frete para o pedido.
Valor Seguro|
Informar o valor de seguro para o pedido.
Valor Outras Despesas|
Informar o valor de outras despesas do pedido.
Data Base Venc. Duplicata
Informar a data base para vencimento das duplicatas do parcelamento.
Aval do representante|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o parcelamento da antecipação deve ter aval do representante do pedido.
Placa Veículo
Informar a numeração da placa do veículo da transportadora.
Importante
Os formatos aceitos pelo sistema são: XXX9999 XXX999 XX9999 XXXX999 XXX9X99 XXX99X9 XX999XX Os dados deste campo serão validados pela Sefaz no momento da emissão do documento fiscal.
Importante
Após informar a placa, é habilitado outro campo para informar a placa de outro veículo, ou teclar Enter no campo em branco para desconsiderar.
UF
Informar a sigla do estado da transportadora.
Importante
Caso o segundo campo para informação da placa de veículo esteja preenchido, é habilitado outro campo para informar a sigla do estado.
Nome Motorista
Informar a descrição do nome do motorista da transportadora.
Atendimento Presencial
Informar o código do tipo de atendimento presencial que tornará obrigatório referenciar uma NF-e.
NF/NFe Referenciada
Informar o tipo de documento fiscal referenciado ao pedido.
Intermediador da Transação
Informar o código do intermediador da transação.
Importante
Este campo não será habilitado se for selecionada uma das opções Não se aplica ou Operação presencial, fora do estabelecimento no campo Atendimento Presencial, pois não pode haver intermediador nessas operações de acordo com a Nota Técnica.
Bloqueia Geração de Romaneio Padrão Parcial
Selecionar Sim ou Não para determinar se haverá bloqueio da geração de romaneio padrão quando o saldo do item do pedido selecionado para romanear for atendido de forma parcial. Essa validação é aplicada no programa Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600).
Importante
Se, por acaso, na condição de venda, pelo programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180), e no pedido de venda tenham sido informadas duas formas de pagamento diferentes, no momento da seleção do pedido o sistema irá acatar o que foi definido no pedido.
Forma de Pagamento
Selecionar a forma de pagamento para o cadastro do pedido de venda. As opções são: - Dinheiro - Cheque - Cartão de Crédito - Cartão de Débito - Crédito Loja - Vale Alimentação - Vale Refeição - Vale Presente - Vale Combustível - Boleto Bancário - Depósito Bancário - Pagamento Instantâneo (PIX) - QR-Code - Estático - Transferência bancária, Carteira Digital - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático - Crédito em Loja - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - Sem pagamento - Outros
Importante
Este campo será habilitado se o tipo de nota do pedido estiver com a opção Sim selecionada no campo Gera Duplicata do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
Data do Pagamento
Informar a data de pagamento do pedido.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e dPag dentro do grupo detPag.
CNPJ Local do Pagamento
Informar o número do CNPJ do responsável pelo local de pagamento do pedido.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJPag dentro do grupo detPag.
UF Local do Pagamento
Informar o estado relacionado ao local do pagamento do pedido.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e UFPag dentro do grupo detPag.
Importante
Este campo será habilitado se o campo CNPJ Local do Pagamento estiver preenchido.
Dados do Cartão
Importante
Os campos abaixo descritos serão habilitados se as opções Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiverem selecionados no campo Forma de Pagamento.
Tipo de Integração|
Selecionar o tipo de integração do cartão para o cadastro. As opções são: - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa: selecionar quando a empresa utiliza, por exemplo, equipamento TEF ou Comércio Eletrônico. - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa: selecionar quando a empresa utiliza, por exemplo, equipamento POS.
CNPJ Credenciadora
Informar o número do CNPJ da credenciadora para validação do cadastro.
Bandeira Operadora
Selecionar a bandeira da operadora do cartão: - Outros - Visa - Mastercard - American Express - Sorocred - Diners Club - Elo - Hipercard - Aura - Cabal
Aut. Oper. Cartão
Informar o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito.
CNPJ Beneficiário do Pagamento
Informar o número do CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento do pedido.
Importante
Essa informação irá gerar a tag da NF-e CNPJReceb dentro do grupo card.
Terminal de Pagamento
Informar o número do terminal de pagamento do pedido.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e idTermPag dentro do grupo card.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?