Pedido (v.7.4)
Programa: CCPV008
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Pedido
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Pedidos Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) Botão Incluir ou Exclusão
Visão Geral
O objetivo desta rotina é incluir, editar ou excluir itens em um pedido registrado no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).
Importante
Para efetuar as validações no cálculo do valor do item e agregar os valores de impostos ao preço do item neste programa é necessário que: - o pedido possua tabela de preço configurada no programa Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181). - o tipo de nota esteja configurado para geração dos devidos impostos através do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030). - os campos "ICMS" e "PIS/COFINS" estejam configurados como "Sem" no programa Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Item
Informar o código sequencial para incluir um item ou um código já utilizado para editar ou excluir o item.
Importante
Ao informar "*T" neste campo e pressionar "Enter" todos os itens configurados no pedido de venda serão considerados para exclusão.
Produto
Informar o código do produto.
Quant. (3d)
Informar a quantidade do item para o pedido.
Importante
Ao informar uma quantidade menor para o item do pedido. Será solicitada a exclusão de números de série do item do pedido através do programa Exclusão de Números de Série do Item do Pedido (CCPV005M).
Preço Unit.
Informar o preço unitário do item.
Tipo desc.
Informar o tipo de desconto concedido para este item.
Desconto
Informar o valor do desconto concedido ao cliente.
Desconto Capa|
Informar “Sim” ou “Não” para determinar se o desconto incide na capa do pedido de venda.
Tipo Acréscimo
Informar o tipo de acréscimo para o item.
Acréscimo|
Informar o valor do acréscimo cobrado do cliente para o item.
% Comiss.
Exibe o percentual de comissão cadastrado para o item.
Pedido Cliente
Informar um número de pedido do cliente.
Item Pedido Cliente
Informar o número do item do pedido do cliente que é atendido pelo item que está sendo cadastrado.
% IPI
Informar o percentual do IPI correspondente ao pedido.
Importante
Este campo será apresentado caso o tipo de nota esteja COM IPI.
Grade
Informar a sequência de tamanhos que compõe a quantidade total de um item. Permite que a quantidade total solicitada seja distribuída entre os tamanhos.
Utilizar como Mat. Prima|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o item será utilizado como matéria-prima.
Importante
Itens classificados como matéria-prima não serão considerados no cálculo do ICMS-ST. Este campo será apresentado apenas quando a seguinte configuração estiver definida: Programa Configuração dos Campos para Manutenção de Pedido de Venda (CCPV102) Aba Itens (CCPV102TAB3) Campo "Permitir Determinar Matéria Prima" Opção "Sim"
Data Previsão
Informar a data de previsão de entrega para o item do pedido.
Transação
Informar o código da transação de estoque para o pedido. Será sugerida a transação cadastrada no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030), mas é possível alterar. Ou teclar "Enter" no campo em branco para que seja possível em um mesmo pedido de venda, ter itens que movimentam estoque, e outros não. Dessa forma, se for necessário emitir uma nota através de um pedido de venda com a situação de itens sem movimentação, pode ser deixado o campo sem nenhuma transação no item que não se deseja movimentar.
Importante
Este campo será habilitado se: - a opção "Sim" estiver configurado no campo "Permite Multi Transação" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002); - o tipo de nota selecionado no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) estiver com o campo "Transação Estoque" preenchido no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
Item de Brinde|
Selecionar Sim ou Não para determinar se considera item de brinde.
Importante
Caso informado Sim o sistema considera que o item será um brinde, deduzindo seu valor do total da duplicata na nota, isentando o ICMS e alterando automaticamente a CFOP para 910.
Importante
Este campo será habilitado se for selecionada a opção Sim no campo Item de Brinde da Aba Itens (CCPV102TAB3).
Sortido
Definir o método de detalhamento e distribuição da quantidade total do produto em termos de cor e/ou tamanho.
Perguntas Frequentes
Como gerar as tags "xPed" e "nItemPed" no arquivo XML da NF-e? Como gerar pedido/seleção com transações de estoque em nível de item diferentes?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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Atualizado