Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia
Programa: CCPVM030
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Seleção para Faturamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é selecionar um ou mais pedidos de venda para complementar os dados do(s) pedido(s) e posterior emissão da nota fiscal. Este processo é realizado após a digitação do pedido de venda e o cadastro do romaneio, antecedendo a emissão da nota fiscal. Neste programa são gerados os valores de impostos e outras informações que serão impressas na nota fiscal, porém, não executa o faturamento do pedido. Após realizada a seleção, a situação do pedido passa para "selecionado para faturamento". \
Importante
Este programa deve ser utilizado por empresas que atuam no ramo de malharia.
Importante
Ao selecionar um pedido de confecção, o sistema apresenta a mensagem para utilizar o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030).
Importante
Ambiente de homologação Caso esteja acessando um ambiente de homologação, ao executar este programa, será apresentada uma mensagem, no cabeçalho e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Lote
Informar o lote de carga que será faturado ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
Transportador
Informar o código do responsável pelo transporte da mercadoria do pedido.
Importante
Ao informar o transportador, o campo "Tipo Frete" é habilitado.
Importante
Se o transportador não for informado, os campos "Tipo Frete" e "Consignatário" serão desabilitados.
Tipo Frete
Informar o tipo do frete para o transportador.
Consignatário
Informar o código da transportadora de Redespacho.
Importante
Ao informar o consignatário, o segundo campo "Tipo Frete" é habilitado.
Tipo Frete
Informar o tipo de frete para o consignatário.
Importante
Após o preenchimento deste campo é apresentado o programa Transportadoras para Pedido (CCPV007E) para informar mais do que duas transportadoras para o pedido.
Placa Veículo
Informar o código da placa do veículo transportador.
Importante
Os formatos aceitos pelo sistema são: XXX9999 XXX999 XX9999 XXXX999 XXX9X99 XXX99X9 XX999XX
Unidade Feder
Informar a sigla do estado do veículo do transportador.
Importante
Este campo é habilitado após o preenchimento do campo "Placa Veículo".
Motorista
Informar o nome do motorista responsável pelo transporte da mercadoria.
Data Saída
Informar a data prevista para saída da mercadoria para entrega.
Importante
Exibe a data corrente, mas é possível alterar.
Hora Saída
Informar a hora prevista para saída da mercadoria para entrega.
Cliente
Informar o código do cliente do pedido ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
Importante
Após informar o código do cliente, é exibida tela com os pedidos em aberto para seleção.
Pedido
Determinar os pedidos que irão compor a seleção para faturamento.
Importante
Se o pedido não possuir uma data base para faturamento, é apresentado o programa Filtrar (CCCDB999) para definição.
Romaneio
Informar o número do romaneio gerado para o pedido selecionado ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
Peso Bruto 2d
Exibe o peso bruto dos itens do pedido com duas casas decimais.
Peso Líquido 2d
Exibe o peso líquido dos itens do pedido informado com duas casas decimais.
Qtde Volumes
Informar o número de volumes que contém o pedido.
Esp. Volumes
Exibe a descrição da embalagem utilizada para incluir os itens do pedido.
Valor Frete
Informar o valor do frete cobrado no transporte da mercadoria.
Valor Seguro
Informar o valor do seguro referente à mercadoria transportada.
Valor Antecipado
Informar o valor de pagamento antecipado pelo cliente.
Observação NF
Informar uma descrição complementar referente à seleção que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal, ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
Importante
Para que a observação específica da nota fiscal seja impressa, a rotina responsável pela impressão da nota deve estar configurada no campo "Rotina Emissão Nota Fiscal" do programa Cadastro de Série Fiscal (CCFT205) e preparada para impressão.
Importante
Quando o campo "Abre Janela para Observação da Seleção" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 3 (CCFT003) estiver configurado com a opção "Sim", é apresentado o programa Observação da Seleção para a Nota Fiscal (CCPV030G) para informar uma mensagem específica para a nota que será gerada.
Valor Desconto
Informar o valor de desconto concedido.
Número
Informar a quantidade de duplicatas conforme condição de venda informada no pedido.
Marca
Informar a marca da embalagem do cliente.
Observação NF
Informar o código da mensagem que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal.
Tipo Seleção
Informar o tipo de faturamento do pedido.
Baixa Estoque
Informar a forma que será realizada a baixa dos itens no estoque.
Importante
Após preencher este campo apresenta o programa Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C) para complementar as informações do faturamento.
Condic. Venda
Exibe o código da condição de venda informado no pedido, mas é possível alterar.
Outras Despesas
Se houver, informar o valor de despesas diversas que serão calculadas no faturamento do pedido para cobrança.
Data Faturamento
Exibe a data para faturamento do pedido, informada no programa Filtrar (CCCDB999).
Importante
Após preenchimento dos campo apresenta o programa Itens (CCPV033A).
Importante
Após o preenchimento dos campos será apresentado o programa Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia Auxiliar (CCPVM030B).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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