Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia
Programa: CCPVM030
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Seleção para Faturamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é selecionar um ou mais pedidos de venda para complementar os dados do(s) pedido(s) e posterior emissão da nota fiscal. Este processo é realizado após a digitação do pedido de venda e o cadastro do romaneio, antecedendo a emissão da nota fiscal. Neste programa são gerados os valores de impostos e outras informações que serão impressas na nota fiscal, porém, não executa o faturamento do pedido. Após realizada a seleção, a situação do pedido passa para "selecionado para faturamento".
Importante
Este programa deve ser utilizado por empresas que atuam no ramo de malharia.
Importante
Ao selecionar um pedido de confecção, o sistema apresenta a mensagem para utilizar o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030).
Importante
Ambiente de homologação Caso esteja acessando um ambiente de homologação, ao executar este programa, será apresentada uma mensagem, no cabeçalho e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Lote
Informar o lote de carga que será faturado ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
Botão F7
Apresenta tela com os lotes cadastrados nos programas Cadastro de Pedido de Venda por Lote (CCPV000) ou Criação de Lote de Pedido (CCPV010) para seleção.
Transportador
Informar o código do responsável pelo transporte da mercadoria do pedido.
Botão F7
Apresenta tela com as transportadoras cadastradas para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para novo cadastro.
Importante
Ao informar o transportador, o campo "Tipo Frete" é habilitado.
Importante
Se o transportador não for informado, os campos "Tipo Frete" e "Consignatário" serão desabilitados.
Tipo Frete
Informar o tipo do frete para o transportador.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de frete cadastrados para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055) para novo cadastro.
Consignatário
Informar o código da transportadora de Redespacho.
Importante
Ao informar o consignatário, o segundo campo "Tipo Frete" é habilitado.
Tipo Frete
Informar o tipo de frete para o consignatário.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de frete cadastrados para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055) para novo cadastro.
Importante
Após o preenchimento deste campo é apresentado o programa Transportadoras para Pedido (CCPV007E) para informar mais do que duas transportadoras para o pedido.
Placa Veículo
Informar o código da placa do veículo transportador.
Importante
Os formatos aceitos pelo sistema são: XXX9999 XXX999 XX9999 XXXX999 XXX9X99 XXX99X9 XX999XX
Unidade Feder
Informar a sigla do estado do veículo do transportador.
Importante
Este campo é habilitado após o preenchimento do campo "Placa Veículo".
Motorista
Informar o nome do motorista responsável pelo transporte da mercadoria.
Data Saída
Informar a data prevista para saída da mercadoria para entrega.
Importante
Exibe a data corrente, mas é possível alterar.
Hora Saída
Informar a hora prevista para saída da mercadoria para entrega.
Cliente
Informar o código do cliente do pedido ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.
Importante
Após informar o código do cliente, é exibida tela com os pedidos em aberto para seleção.
Pedido
Determinar os pedidos que irão compor a seleção para faturamento.
Importante
Se o pedido não possuir uma data base para faturamento, é apresentado o programa Filtrar (CCCDB999) para definição.
Romaneio
Informar o número do romaneio gerado para o pedido selecionado ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
Botão F7
Apresenta tela com o romaneio do pedido informado cadastrado no programa Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015).
Peso Bruto 2d
Exibe o peso bruto dos itens do pedido com duas casas decimais.
Peso Líquido 2d
Exibe o peso líquido dos itens do pedido informado com duas casas decimais.
Qtde Volumes
Informar o número de volumes que contém o pedido.
Esp. Volumes
Exibe a descrição da embalagem utilizada para incluir os itens do pedido.
Valor Frete
Informar o valor do frete cobrado no transporte da mercadoria.
Valor Seguro
Informar o valor do seguro referente à mercadoria transportada.
Valor Antecipado
Informar o valor de pagamento antecipado pelo cliente.
Observação NF
Informar uma descrição complementar referente à seleção que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal, ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.
Importante
Para que a observação específica da nota fiscal seja impressa, a rotina responsável pela impressão da nota deve estar configurada no campo "Rotina Emissão Nota Fiscal" do programa Cadastro de Série Fiscal para Notas Fiscais de Saída (CCFT205) e preparada para impressão.
Importante
Quando o campo "Abre Janela para Observação da Seleção" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 3 (CCFT003) estiver configurado com a opção "Sim", é apresentado o programa Observação da Seleção para a Nota Fiscal (CCPV030G) para informar uma mensagem específica para a nota que será gerada.
Valor Desconto
Informar o valor de desconto concedido.
Número
Informar a quantidade de duplicatas conforme condição de venda informada no pedido.
Marca
Informar a marca da embalagem do cliente.
Observação NF
Informar o código da mensagem que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT625) para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para novo cadastro.
Tipo Seleção
Informar o tipo de faturamento do pedido.
Botão F7
Apresenta tela de seleçao com as opções: 1 - Total 2 - Parcial 3 - Exceção
Baixa Estoque
Informar a forma que será realizada a baixa dos itens no estoque.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Data de Emissão - referente à data de emissão da nota fiscal. 2 - Data de Saída - referente à data informada no campo "Data Saída" deste programa
Importante
Após preencher este campo apresenta o programa Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C) para complementar as informações do faturamento.
Condic. Venda
Exibe o código da condição de venda informado no pedido, mas é possível alterar.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Condições de Venda (CCFT680) para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para novo cadastro.
Outras Despesas
Se houver, informar o valor de despesas diversas que serão calculadas no faturamento do pedido para cobrança.
Data Faturamento
Exibe a data para faturamento do pedido, informada no programa Filtrar (CCCDB999).
Importante
Após preenchimento dos campo apresenta o programa Itens (CCPV033A).
Importante
Após o preenchimento dos campos será apresentado o programa Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia Auxiliar (CCPVM030B).
Perguntas Frequentes
Como resolver o aviso “436 Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento” na CCFTN610?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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