# Seleção de Pedido para Faturamento (v.7.5) {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos\ Grupo: Seleção para Faturamento ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é efetuar a seleção do pedido do faturamento, gerando assim uma pré-nota ou pré-faturamento. {% hint style="warning" %} **Importante** Este programa irá se o valor total a ser cobrado está de acordo com os dados de pagamento informados para o pedido e ao final da seleção, sempre realiza a abertura do programa [Dados de Pagamento (CCCCP100)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/dados-de-pagamento.md), quando o tipo de nota do pedido estiver configurado no programa [Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracao-de-pagamento-do-contas-a-receber/configuracao-de-dados-de-pagamento.md). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Ao selecionar o pedido, caso tenha algum de malharia, o sistema apresenta mensagem para utilizar o programa [Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-de-pedido-para-faturamento-de-malharia.md). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** **Ambiente de homologação**\ Caso esteja acessando um ambiente de homologação, ao executar este programa, será apresentada uma mensagem, no cabeçalho e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação. {% endhint %} ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Lote Informar o código do lote do pedido. #### Seleciona Informar o tipo de lote. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as opções:\ **N Normal**\ **P Parcial**\ **T Total** {% endhint %} #### Transportador Informar o código do transportador. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as transportadoras cadastradas para seleção. {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F8** Apresenta o programa [Cadastro de Transportadora (CCAPL020)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-transportadora.md) para novo cadastro. {% endhint %} #### Tipo Frete Informar o tipo de frete. {% hint style="info" %} **Botão F8** Apresenta tela com os tipos de frete cadastrados para seleção. {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F8** Apresenta o programa [Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-fretes.md) para novo cadastro. {% endhint %} #### Consignatário Informar o consignatário do pedido para faturamento. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com transportadoras cadastradas para seleção. {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F8** Apresenta o programa [Cadastro de Transportadora (CCAPL020)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-transportadora.md) para novo cadastro. {% endhint %} #### Tipo Frete Informar o tipo de frete do consignatário. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os tipos de frete cadastrados para seleção. {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F8** Apresenta o programa [Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-fretes.md) para novo cadastro. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Após informar o tipo de frete do consignatário é apresentado o programa [Transportadoras para Pedido (CCPV007E)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/transportadoras-para-pedido.md) para selecionar a transportadora. {% endhint %} #### Placa Veículo Informar a placa do veículo responsável pelo frete. {% hint style="warning" %} **Importante** Os formatos aceitos pelo sistema são:\ **XXX9999**\ **XXX999**\ **XX9999**\ **XXXX999**\ **XXX9X99**\ **XXX99X9**\ **XX999XX** {% endhint %} #### Unidade Feder Informar o estado de origem do veículo.\
#### Motorista Informar o nome do motorista responsável pelo frete. #### Data Saída Informar a data de saída do frete. #### Hora Saída Informar a hora de saída do frete. #### Cliente Informar o código do cliente. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta o programa [Consulta de Clientes (CCCDB605)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/consulta-de-clientes.md) para consulta e seleção. {% endhint %} #### Pedido Informar o código do pedido para faturamento. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com todos os pedidos cadastrados no sistema. {% endhint %} #### Peso Bruto Informar o peso bruto do pedido. {% hint style="warning" %} **Importante** Caso a empresa seja do segmento Plástico, e o campo **Segmento Plástico/Embalagem** do programa [Configuração do Faturamento - Pág. 3 (CCFT003)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento-pag-3.md) esteja configurado como *Sim*, ao deixar este campo de peso bruto em branco e efetuar a seleção dos itens no próximo programa [Itens (CCPV033A)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/itens.md), ao retornar ao programa [Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)](broken://pages/XDPxHScBYqTeCUuRZbzt) o sistema irá calcular de forma automática o valor do peso bruto do pedido. Caso seja informado um valor neste campo de peso bruto, o sistema entenderá que é um valor fixo, ou seja, não ocorrerá o cálculo automático independente da configuração realizada.\ \ Os valores utilizados para o cálculo do Peso Bruto e Peso Líquido são provenientes do [Cadastro de Item (CCCGI015)](/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/cadastro-de-item.md) e são acumulados conforme a quantidade informada em cada item selecionado para o pedido. {% endhint %} #### Peso Líquido Informar o peso líquido do pedido. #### Qtde Volumes Informar a quantidade de volumes na nota fiscal. #### Espécie Volumes Informar a espécie dos volumes. Por exemplo: caixas. {% hint style="warning" %} **Importante** Será sugerida a descrição da espécie padrão cadastrada no campo **Espécie Volumes** do programa [Configuração do Faturamento (CCFT000)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento.md), caso haja. {% endhint %} #### Romaneio Informar o código de romaneio do pedido para faturamento. #### Valor Frete Informar o valor do frete do pedido para faturamento ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo. #### Valor Seguro Informar o valor do seguro na nota fiscal ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo. #### Valor Antecipação Informar o valor de antecipação do pedido ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo. #### Observação NF Informar dados complementares para o pedido de faturamento. #### Valor Desconto Informar o valor do desconto concedido ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo. #### Número Informar o número do pedido de faturamento ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo. #### Marca Informar a marca do produto ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo. #### Observação NF Informar o código da observação da nota fiscal ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta o programa [Consulta de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT625)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/consulta-de-mensagem-de-notas-fiscais.md) para consulta e seleção. {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F8** Apresenta o programa [Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-mensagem-de-notas-fiscais.md) para consulta e seleção. {% endhint %} #### Tipo Seleção Selecionar o tipo de pedido para faturamento. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as opções:\ **1-Total**\ **2-Parcial**\ **3-Exceção** {% endhint %} #### Baixa Estoque Selecionar o tipo de baixa de estoque. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção com as opções:\ **1 - Data de Emissão**\ **2 - Data de Saída** {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Após selecionado o tipo de baixa, será aberto o programa [Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-para-faturamento-pag-2.md). {% endhint %} #### Seguro Social Informar se o pedido possui ou não seguro social. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo é habilitado quando o campo houver percentual informado no campo "Alíquota Seguro Social" do programa [Configuração do Faturamento (CCFT000)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento.md) , e utilizado para empresas do ramo cerealista ou que estejam ligadas à produção rural. {% endhint %} #### {% hint style="warning" %} **Importante** Após o preenchimento de todos os campos, caso o pedido não possa ser faturado por falta de pagamento do link de pagamento da Belluno será apresentado o programa [Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/geracao-de-dados-de-pagamento.md) permitindo a correção e atualização dos pagamentos pendentes para que posteriormente sejam confirmados os dados. {% endhint %} ### Perguntas Frequentes *** [O que fazer quando o programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)" exibe a mensagem "Ver configuração PIS/COFINS"?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/65001)\ [Como resolver o aviso "Código informado X não pode ser Consignatário" exibido no programa CCPV030?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/151016)\ [Como configurar o recolhimento GNRE?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152001)\ [Por que na CCPV030 ao selecionar o pedido para faturamento é apresentado "Item ficaria negativo em X no dia XX na natureza X"?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153093)\ [Como configurar o valor do frete quando não destacar na nota fiscal?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153908)\ [Como resolver o aviso “Etapa 2 pedido XXXX não permite faturamento” na CCPV030?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/154956)\ [Por que o programa CCPV030 exibe o aviso “Pedidos estão com Tipos de Nota diferentes”?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/161187)\ [Como resolver o erro "Rejeição 778 Informado NCM inexistente" exibido no programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/165237)\ [Como corrigir o aviso “Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria” ?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/165736)\ [Como resolver o aviso “436 Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento” na CCFTN610?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/179482)\ [É possível definir o campo “Data Saída” como obrigatório no programa CCPV030?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/182113)\ [O programa (CCFT010) exibe o aviso “NCM Inativo Item X seleção XXXX”! como corrigir?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/182762)\ [Como corrigir o aviso “Não existem opções a serem selecionadas (Pedidos do Cliente)” no programa (CCPV030)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/191782)\ [Por que o programa CCPV037A exibe aviso “Quantidade SKU 592 maior que a quantidade máxima NF-e 550”?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/213338)\ [O cliente tem mais de uma inscrição estadual, é possível informar outra no momento do faturamento?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/215742)\ [Como corrigir a Rejeição "Modalidade de Frete" na emissão das notas fiscais?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/283546)\ [Quais as formas de seleção do frete no pedido de venda?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/305033)\ [Como gerar a informação “Meio de Pagamento”, "tPag" no XML da NF-e?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/387767) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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