# Seleção para Faturamento - Pág. 2

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos\
Grupo: Seleção para Faturamento\
[Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)](broken://pages/XDPxHScBYqTeCUuRZbzt)\
Após o preenchimento do campo **Baixa Estoque**

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é realizar o cadastro e/ou manutenção das informações para a emissão da nota fiscal ou para as notas já cadastradas na seleção, como valores de outras despesas, tipo de serviço executado, condição de venda diferenciada, etc.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Outras Despesas

Informar o valor de outras despesas que devem ser consideradas na nota fiscal.<br>

#### Descrição Serviço

Informar uma descrição para um serviço que tenha sido realizado e que deve ser exibido na nota fiscal.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo só é habilitado se a empresa trabalhar com nota de serviços integrada.
{% endhint %}

#### Valor Líquido Serviço

Informar o valor líquido do serviço.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo só é habilitado se a empresa trabalhar com nota de serviços integrada.
{% endhint %}

#### Alíquota de ISS

Informar o valor de alíquota para cálculo do [ISS](/glossario/iss.md).<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo só é habilitado se a empresa trabalhar com nota de serviços integrada.
{% endhint %}

#### Condição de Venda

Informar a nova condição de venda para o faturamento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Condições de Venda (CCFT680)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/consulta-de-condicoes-de-venda.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Condição de Venda (CCFT180)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-condicao-de-venda.md) para cadastramento.
{% endhint %}

#### Data Faturamento

Informar a data em que o faturamento será realizado. É sugerida a data atual mas é possível alterar para datas anteriores.

#### Atendimento Presencial<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a forma de atendimento ao comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. As opções são:\
\- *Não se aplica:* opção utilizada para nota fiscal complementar ou de ajuste.\
\- *Operação presencial*\
\- *Operação não presencial, pela Internet*\
\- *Operação não presencial, Teleatendimento:* opção sugerida se o pedido foi gerado pelo orçamento do módulo de CRM.\
\- *Operação presencial, fora do estabelecimento*\
\- *Operação não presencial, outros:* opção sugerida como padrão para demais pedidos, mas é possível alterar.

#### Intermediador da Transação

Informar o código do intermediador da transação.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os intermediadores cadastrados no programa [Cadastro do Intermediador da Transação para NF-e (CCFTN030A)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-do-intermediador-da-transacao-para-nf-e.md) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Intermediador da Transação para NF-e (CCFTN030A)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-do-intermediador-da-transacao-para-nf-e.md) para cadastramento.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O sistema sugere caso já tenha sido informado no pedido de venda, mas permite a alteração. Este campo é habilitado se for selecionada as opções *Não se aplica* ou *Operação presencial, fora do estabelecimento* no campo **Atendimento Presencial**, pois não pode haver intermediador nessas operações de acordo com a Nota Técnica.
{% endhint %}

#### Forma de pagamento

Selecionar a forma de pagamento para a seleção do pedido. As opções são:\
\- *Dinheiro*\
\- *Cheque*\
\- *Cartão de Crédito*\
\- *Cartão de Débito*\
\- *Crédito Loja*\
\- *Vale Alimentação*\
\- *Vale Refeição*\
\- *Vale Presente*\
\- *Vale Combustível*\
\- *Boleto Bancário*\
\- *Depósito Bancário*\
\- *Pagamento Instantâneo (PIX) - QR-Code - Estático*\
\- *Transferência bancária, Carteira Digital*\
\- *Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual*\
\- *Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático*\
\- *Crédito em Loja*\
\- *Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor*\
\- *Sem pagamento*\
\- *Outros*

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado se o tipo de nota do pedido estiver com a opção *Sim* selecionada no campo **Gera Duplicata** do programa [Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-nota-fiscal.md).
{% endhint %}

#### Data do Pagamento

Informar a data de pagamento do pedido.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta informação irá gerar a tag da NF-e **dPag** dentro do grupo **detPag**.
{% endhint %}

#### CNPJ Local do Pagamento

Informar o CNPJ do responsável pelo local de pagamento do pedido.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta informação irá gerar a tag da NF-e **CNPJPag** dentro do grupo **detPag**.
{% endhint %}

#### UF Local do Pagamento

Informar o estado relacionado ao local do pagamento do pedido.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta informação irá gerar a tag da NF-e **UFPag** dentro do grupo **detPag**.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado se o campo **CNPJ Local do Pagamento** estiver preenchido.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os estados cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Estado (CCAPL010)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-estado.md) para cadastramento.
{% endhint %}

####

**Dados do Cartão**

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Os campos abaixo descritos serão habilitados se as opções *Cartão de Crédito* ou *Cartão de Débito* estiverem selecionados no campo **Forma de Pagamento**.
{% endhint %}

#### Tipo de Integração<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de integração do cartão para o cadastro. As opções são:\
\- *Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico)*\
\- *Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)*

#### CNPJ Credenciadora

Informar o CNPJ da credenciadora para validação do cadastro.

#### Bandeira Operadora

Selecionar a bandeira da operadora do cartão. As opções são:\
\- *Outros*\
\- *Visa*\
\- *Mastercard*\
\- *American Express*\
\- *Sorocred*\
\- *Diners Club*\
\- *Elo*\
\- *Hipercard*\
\- *Aura*\
\- *Cabal*

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos é apresentado o programa [Itens (CCPV033A)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/itens.md).
{% endhint %}

#### Aut. Oper. Cartão

Informar o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito.

#### CNPJ Beneficiário do Pagamento

Informar o CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento do pedido.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Essa informação irá gerar a tag da NF-e **CNPJReceb** dentro do grupo **card**.
{% endhint %}

#### Terminal de Pagamento

Informar o número do terminal de pagamento do pedido.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta informação irá gerar a tag da NF-e **idTermPag** dentro do grupo **card**.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-para-faturamento-pag-2.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.