Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático
Programa: CCFTA610
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (v.7.3)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento Automático Grupo: Faturamento Automático
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar e acompanhar os faturamentos automáticos realizados através da configuração da Aba Faturamento Pedido/Nota (CCFTA000TAB1). Este programa está disponível somente para o ramo de Confecção.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data Início | Data Fim
Informar as datas de início e fim do período para consulta dos faturamentos realizados.
Cliente
Informar um ou mais códigos de clientes vinculados aos pedidos para consulta. Ao teclar Enter no campo em branco serão considerados todos os clientes na consulta.
Situação|
Selecionar a situação do faturamento automático para consulta dos pedidos ou notas. As opções são: Aguardando Faturamento Faturado Com Pendência
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar a linha no grid para realizar o faturamento automático ou exclusão.
Pedido
Exibe o número do pedido de acordo com os filtros informados.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna Pedido será apresentado o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) para o visualizar o detalhamento dos dados do pedido.
Cliente
Exibe o código e a descrição do cliente vinculado ao pedido.
Valor Pedido
Exibe o valor total do pedido faturado.
Situação
Exibe a situação do pedido. As opções podem ser: Aguardando Faturamento Faturado Com Pendência
Nota Fiscal
Exibe o número da nota fiscal vinculada ao pedido.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna Nota Fiscal será apresentado o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para visualizar o detalhamento dos dados da nota.
Previsão Faturamento
Exibe a data prevista para faturamento do pedido.
Transportadora
Exibe o código e a descrição da transportadora responsável pelo pedido.
Condição de Venda
Exibe o código e a descrição da condição da venda vinculada ao pedido.
Tipo de Nota
Exibe o código e a descrição do tipo de nota vinculada ao pedido.
Quantidade Peças
Exibe a quantidade de peças vinculada ao pedido.
Importante
Esta coluna só será exibida quando a empresa for de Confecção.
Motivo da Pendência
Exibe a descrição do motivo da pendência. As opções podem ser: Erros Avisos Info
Importante
Ao clicar na descrição da coluna Motivo da Pendência será apresentada tela com a descrição detalhada do motivo da pendência.
Data Inclusão | Hora Inclusão
Exibem a data e hora da última alteração realizada no pedido.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Faturar
Realiza o faturamento automático do pedido selecionado no grid.
Importante
Este botão será habilitado caso o pedido selecionado no grid esteja com a situação Aguardando Faturamento ou Com Pendência.
Excluir
Realiza a exclusão do pedido selecionado no grid.
Importante
Somente poderá ser excluído faturamentos na situação de aguardando faturamento ou com pendência.
Monitor NF-e
Apresenta o programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) permitindo consultar as notas fiscais eletrônicas enviadas para o servidor da receita e realizar o monitoramento das situações quanto a autorização para uso do DANFE, pendência de autorização e em contingência.
Atenção
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