Configuração do Faturamento - Pág. 3
Programa: CCFT003
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Configurações de Faturamento Programa Configuração do Faturamento (CCFT000) Botão Próxima Página Programa [r|Configurações do Faturamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é dar sequência à informação dos parâmetros necessários para a configuração inicial para o funcionamento do módulo de faturamento. Esta é a principal configuração do faturamento. Sem realizar esta configuração, as operações referentes a este módulo não poderão acontecer.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Controla Formulários Tipográficos|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Faturamento deve controlar a numeração da emissão das notas fiscais pela numeração dos formulários tipográficos impressos.
Importante
Esta configuração não é utilizada em notas fiscais eletrônicas (NF-e).
Gera Escrita Fiscal Valor Serviço|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada a escrita fiscal com o valor lançado na nota fiscal de serviço.
Abre Janela para Observação na Seleção|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a tela para cadastro de observação com 6 linhas deve ser habilitada na seleção de pedidos para faturamento.
Informa Data Base no Pedido|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se no cadastro do pedido de venda deve ser informada a data base para a geração dos vencimentos das duplicatas.
Importante
Se for informada a opção "Sim", é habilitado o campo "Data Base Venc. Duplicata" através do programa Outras Informações (CCPV003A) para informar a data base da geração dos vencimentos. Este programa é acessado através do botão "Outros" no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).
Importante
Importante
O tipo de nota selecionado no pedido deve estar configurado para gerar duplicatas. Esta configuração é realizada através do campo "Gera Duplicata" no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
Importante
Para empresas que utilizam o sistema R-Connect integrado com o Consistem ERP, caso o campo "Qtde de Dias Base para Cálculo das Duplicatas" do programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) estiver preenchido com os dados do sistema R-Connect, a configuração do campo "Informa Data Base no Pedido" é desconsiderada.
Informa Percentual de Vendor|
Peso Seleção Pedido de Venda Obrigatório|
Ocorrência Autom. Atual. Entrega Mercadoria|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada automaticamente na nota fiscal a ocorrência com os dados da data de entrega atualizados através do programa Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155).
Verifica Estoque Disponível na Digitação PV
Informar o código referente ao tipo de verificação de estoque que o programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) deve utilizar ao realizar o cadastro dos itens no pedido.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta as opções: 0 - Não Verifica Estoque Disponível 1 - Verifica e não Bloqueia caso Saldo Insuficiente 2 - Verifica e Bloqueia caso Saldo Insuficiente Atenção! A opção "1" apresenta o saldo em estoque do produto e permite continuar o cadastro do pedido. A opção "2" bloqueia o cadastro do item no pedido caso o saldo em estoque esteja insuficiente.
Filial Revenda|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser configuradas as contas das empresas para revenda de produtos.
Importante
Ao informar a opção "Sim", é apresentado o programa Filial de Revenda (CCFT000C) para realizar a configuração das contas de empresas como filial de revenda de produtos.
Importante
O sistema possibilita configurar várias empresas em determinado servidor, mas o cadastro de produtos poderá ser gerenciado somente por uma empresa.O produto poderá estar configurado como item de Venda na empresa principal e nas outras empresas como item de Revenda. Esta configuração é definida pela empresa na implantação do Consistem ERP. Mesmo que no cadastro de produtos o item vendido esteja configurado como item de venda, ou seja, de fabricação própria, as empresas e contas configuradas neste campo utilizarão os produtos nas operações do sistema como itens de Revenda.
Permite Digitar Mesmo Item Com Grade Diferente|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se poderão ser incluídas grades com tamanhos e cores diferentes para o mesmo código de item no programa Itens do Pedido (CCTEXC051). Este campo é utilizado para empresas do ramo de confecção.
Número FCI Operações Dentro do Estado|
Mensagem Adicional FCI Somente para Revenda|
IPI sobre Despesas Acessórias pela Maior Alíquota|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o cálculo de IPI sobre as despesas acessórias da nota fiscal deve ser realizado através da maior alíquota do item faturado.
Importante
Ao informar a opção "Não", o valor do IPI é calculado através da alíquota do IPI informada de cada item da nota e a base de cálculo é valor das despesas acessórias rateada para cada item.
ICMS sobre Despesas/IPI pela Maior Alíquota|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o cálculo de ICMS sobre as despesas acessórias da nota fiscal deve ser realizado através da maior alíquota do item faturado.
Importante
Ao informar a opção "Não", o valor do ICMS sobre as despesas acessórias será calculado da seguinte forma: será utilizado como base de cálculo o valor das despesas acessórias rateado para cada item da nota e será considerada no cálculo a alíquota de ICMS de cada item.
Importante
O valor do IPI poderá compor a base de cálculo do ICMS quando a nota fiscal for emitida para consumidor final. O cálculo será realizado conforme opções informadas neste campo: - Ao informar a opção "Sim", o valor do IPI sobre as despesas acessórias deverá compor a base de cálculo do ICMS sobre os itens de maior alíquota. - Ao informar a opção "Não", o valor do IPI sobre as despesas acessórias deverá compor a base de cálculo do ICMS sobre a alíquota de cada item da nota.
Segmento Plástico/Embalagem|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa é do segmento de Plástico ou de Embalagem.
Verifica Notas sem DIFAL|
Determinar se deve ocorrer a validação no momento da emissão de notas interestaduais que não geraram DIFAL possíveis inconsistências, alertando sobre a situação para que seja avaliada se realmente não é necessário se adequar para gerar o DIFAL.
Importante
O botão Consultar (F7) apresenta tela com as opções: 0 - Não: o sistema não faz nenhuma validação. 1 - Verifica: no momento da emissão da nota no programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal" (CCFT010) o sistema irá retornar um aviso referente o DIFAL porém irá permitir que o usuário conclua a operação caso queira. 2 - Verifica e Bloqueia: na emissão da nota o sistema retorna o aviso bloqueando a emissão da mesma.
Calcular Código Único para Itens sem Cadastro|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser aplicado na codificação dos produtos no XML de NF-e das notas emitidas sem informar um produto cadastrado no sistema. Caso selecionado "Sim", o sistema passa a calcular um código único para cada nota fiscal emitida nestas condições descritas acima, no seguinte formato: texto fixo "NFS." + o código da empresa + a data de emissão da nota + o código da Nota + a sequência do item. Caso selecionado "Não", o sistema utiliza um código de produto padrão por CFOP no seguinte formato: texto fixo "CFOP" + o código da CFOP utilizado na emissão da nota fiscal. Neste caso o código do produto é repetido a cada nota emitida para a mesma CFOP.
Incluir Cód. Customizado Produto Descrição NFe|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, para empresas que possuem códigos gerados de forma customizada, existe a possibilidade de incluir este código na descrição do produto informada na emissão da NF-e.
Botões
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Manutenção
Habilita os campos da tela para realizar alterações nos parâmetros configurados.
Fim
Retorna ao programa Configuração do Faturamento (CCFT000) e solicita confirmação para salvar os dados informados. Ao confirmar, o processo é finalizado e retorna ao menu inicial.
Atenção
Atualizado
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