# Configuração do Faturamento - Pág. 3 {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Comercial - Faturamento\ Grupo: Configurações de Faturamento\ Programa [Configuração do Faturamento (CCFT000)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento.md)\ Botão Próxima Página\ Programa \[r|Configurações do Faturamento ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é dar sequência à informação dos parâmetros necessários para a configuração inicial para o funcionamento do módulo de faturamento.\ Esta é a principal configuração do faturamento. Sem realizar esta configuração, as operações referentes a este módulo não poderão acontecer. ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Controla Formulários Tipográficos**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Faturamento deve controlar a numeração da emissão das notas fiscais pela numeração dos formulários tipográficos impressos. {% hint style="warning" %} **Importante** Esta configuração não é utilizada em notas fiscais eletrônicas (NF-e). {% endhint %} #### Gera Escrita Fiscal Valor Serviço**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada a escrita fiscal com o valor lançado na nota fiscal de serviço. {% hint style="info" %} **Nota** Ao informar a opção "Sim", os valores da nota fiscal de serviço são importados para o módulo de Escrita Fiscal através do programa [Importação de Dados da Escrita de Saída (CCEPI010)](/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-escrita-fiscal/documentos-fiscais-da-escrita-fiscal/importacao-de-dados-da-escrita-de-saida.md). {% endhint %} #### Abre Janela para Observação na Seleção**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a tela para cadastro de observação com 6 linhas deve ser habilitada na seleção de pedidos para faturamento.
{% hint style="info" %} **Nota** Ao informar a opção "Sim", o campo "Observação NF" do programa [Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)](broken://pages/XDPxHScBYqTeCUuRZbzt) apresenta o programa [Observação da Seleção para a Nota Fiscal (CCPV030G)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/observacao-da-selecao-para-a-nota-fiscal.md) com 6 linhas para o cadastro da observação.\ \ Ao informar a opção "Não", é habilitado o campo "Observação NF" do programa [Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)](broken://pages/XDPxHScBYqTeCUuRZbzt) com 3 linhas para o cadastro da observação. {% endhint %} #### Informa Data Base no Pedido**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se no cadastro do pedido de venda deve ser informada a data base para a geração dos vencimentos das duplicatas.
{% hint style="warning" %} **Importante** Se for informada a opção "Sim", é habilitado o campo "Data Base Venc. Duplicata" através do programa [Outras Informações (CCPV003A)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/outras-informacoes.md) para informar a data base da geração dos vencimentos. Este programa é acessado através do botão "Outros" no programa [Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cadastro-de-pedido-de-venda.md). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso o campo "Data Base Venc. Duplicata" do programa [Outras Informações (CCPV003A)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/outras-informacoes.md) não estiver preenchido, os programas abaixo apresentam as seguintes situações: - o programa [Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-de-pedido-para-faturamento-de-malharia.md) apresenta o programa [Filtrar (CCCDB999)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/filtrar.md) para informar a data base da geração dos vencimentos.- o programa [Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)](broken://pages/XDPxHScBYqTeCUuRZbzt) não apresenta o programa [Filtrar (CCCDB999)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/filtrar.md). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** O tipo de nota selecionado no pedido deve estar configurado para gerar duplicatas. Esta configuração é realizada através do campo "Gera Duplicata" no programa [Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-nota-fiscal.md). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Para empresas que utilizam o sistema R-Connect integrado com o Consistem ERP, caso o campo "Qtde de Dias Base para Cálculo das Duplicatas" do programa [Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cadastro-de-pedido-de-venda.md) estiver preenchido com os dados do sistema R-Connect, a configuração do campo "Informa Data Base no Pedido" é desconsiderada. {% endhint %} #### Informa Percentual de Vendor**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se no cadastro do pedido de venda deve ser informado o percentual de [Vendor](/glossario/vendor.md). {% hint style="info" %} **Nota** Ao informar a opção "Sim", é apresentada tela através do programa [Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cadastro-de-pedido-de-venda.md) que possibilita informar o percentual de Vendor. {% endhint %} #### Peso Seleção Pedido de Venda Obrigatório**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o programa [Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)](broken://pages/XDPxHScBYqTeCUuRZbzt) deve obrigar que os itens estejam com os pesos cadastrados através dos campos "Peso" Bruto" e "Peso Líquido" no programa [Cadastro de Item (CCCGI015)](/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/cadastro-de-item.md).
#### Ocorrência Autom. Atual. Entrega Mercadoria**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada automaticamente na nota fiscal a ocorrência com os dados da data de entrega atualizados através do programa [Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/atualizacao-da-data-de-entrega-na-nota-fiscal.md).
{% hint style="info" %} **Nota** Ao informar a opção "Sim", a ocorrência com os dados atualizados no programa [Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/atualizacao-da-data-de-entrega-na-nota-fiscal.md) é gerada automaticamente na nota fiscal através do programa [Cadastro de Ocorrências de Notas Fiscais (CCFT088)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/ocorrencias-das-notas-fiscais/cadastro-de-ocorrencias-de-notas-fiscais.md) e pode ser visualizada através do programa [Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/consulta-de-nota-fiscal-detalhada.md). {% endhint %} #### Verifica Estoque Disponível na Digitação PV Informar o código referente ao tipo de verificação de estoque que o programa [Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cadastro-de-pedido-de-venda.md) deve utilizar ao realizar o cadastro dos itens no pedido.
{% hint style="warning" %} **Importante** O botão "Consultar" (F7) apresenta as opções:\ **0 - Não Verifica Estoque Disponível**\ **1 - Verifica e não Bloqueia caso Saldo Insuficiente**\ **2 - Verifica e Bloqueia caso Saldo Insuficiente**\ \ \&#xNAN;***Atenção!*** A opção "1" apresenta o saldo em estoque do produto e permite continuar o cadastro do pedido. A opção "2" bloqueia o cadastro do item no pedido caso o saldo em estoque esteja insuficiente.
{% endhint %} #### Filial Revenda**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser configuradas as contas das empresas para revenda de produtos. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao informar a opção "Sim", é apresentado o programa [Filial de Revenda (CCFT000C)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/filial-de-revenda.md) para realizar a configuração das contas de empresas como filial de revenda de produtos. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** O sistema possibilita configurar várias empresas em determinado servidor, mas o cadastro de produtos poderá ser gerenciado somente por uma empresa.O produto poderá estar configurado como item de Venda na empresa principal e nas outras empresas como item de Revenda. Esta configuração é definida pela empresa na implantação do Consistem ERP. Mesmo que no cadastro de produtos o item vendido esteja configurado como item de venda, ou seja, de fabricação própria, as empresas e contas configuradas neste campo utilizarão os produtos nas operações do sistema como itens de Revenda. {% endhint %} #### Permite Digitar Mesmo Item Com Grade Diferente**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se poderão ser incluídas grades com tamanhos e cores diferentes para o mesmo código de item no programa [Itens do Pedido (CCTEXC051)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/itens-do-pedido.md). Este campo é utilizado para empresas do ramo de confecção. {% hint style="info" %} **Nota** Este campo é habilitado quando os campos "Possui Grade Tamanhos" do programa [Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento-pag-2.md) e "Utiliza Múltiplas grades" do programa [Criação Automática Itens (CCFT002B)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/criacao-automatica-itens.md), estiverem selecionados como "Sim". {% endhint %} #### Número FCI Operações Dentro do Estado**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o número da [FCI](/glossario/fci.md) deve ser informado no arquivo .XML da NF-e no caso de a operação da nota fiscal ser de vendas de produtos importados para dentro do estado. #### Mensagem Adicional FCI Somente para Revenda**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a mensagem da [FCI](/glossario/fci.md) deve ser apresentada no campo "Dados adicionais" do DANFE, somente para itens de revenda informados na nota fiscal. #### IPI sobre Despesas Acessórias pela Maior Alíquota**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o cálculo de IPI sobre as despesas acessórias da nota fiscal deve ser realizado através da maior alíquota do item faturado.
{% hint style="warning" %} **Importante** Ao informar a opção "Não", o valor do IPI é calculado através da alíquota do IPI informada de cada item da nota e a base de cálculo é valor das despesas acessórias rateada para cada item. {% endhint %} #### ICMS sobre Despesas/IPI pela Maior Alíquota**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o cálculo de ICMS sobre as despesas acessórias da nota fiscal deve ser realizado através da maior alíquota do item faturado.\
{% hint style="warning" %} **Importante** Ao informar a opção "Não", o valor do ICMS sobre as despesas acessórias será calculado da seguinte forma: será utilizado como base de cálculo o valor das despesas acessórias rateado para cada item da nota e será considerada no cálculo a alíquota de ICMS de cada item. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** O valor do IPI poderá compor a base de cálculo do ICMS quando a nota fiscal for emitida para consumidor final. O cálculo será realizado conforme opções informadas neste campo:\ \- Ao informar a opção "Sim", o valor do IPI sobre as despesas acessórias deverá compor a base de cálculo do ICMS sobre os itens de maior alíquota.\ \- Ao informar a opção "Não", o valor do IPI sobre as despesas acessórias deverá compor a base de cálculo do ICMS sobre a alíquota de cada item da nota.
{% endhint %} #### Segmento Plástico/Embalagem**|** Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa é do segmento de Plástico ou de Embalagem. #### Verifica Notas sem DIFAL**|** Determinar se deve ocorrer a validação no momento da emissão de notas interestaduais que não geraram DIFAL possíveis inconsistências, alertando sobre a situação para que seja avaliada se realmente não é necessário se adequar para gerar o DIFAL.
{% hint style="warning" %} **Importante** O botão Consultar (F7) apresenta tela com as opções:\ **0 - Não**: o sistema não faz nenhuma validação.\ **1 - Verifica**: no momento da emissão da nota no programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal" (CCFT010) o sistema irá retornar um aviso referente o DIFAL porém irá permitir que o usuário conclua a operação caso queira.\ **2 - Verifica e Bloqueia**: na emissão da nota o sistema retorna o aviso bloqueando a emissão da mesma.
{% endhint %} #### Calcular Código Único para Itens sem Cadastro**|** Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser aplicado na codificação dos produtos no XML de NF-e das notas emitidas sem informar um produto cadastrado no sistema.\ \ Caso selecionado "Sim", o sistema passa a calcular um código único para cada nota fiscal emitida nestas condições descritas acima, no seguinte formato: texto fixo "NFS." + o código da empresa + a data de emissão da nota + o código da Nota + a sequência do item.\ Caso selecionado "Não", o sistema utiliza um código de produto padrão por CFOP no seguinte formato: texto fixo "CFOP" + o código da CFOP utilizado na emissão da nota fiscal. Neste caso o código do produto é repetido a cada nota emitida para a mesma CFOP. #### Incluir Cód. Customizado Produto Descrição NFe**|** Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, para empresas que possuem códigos gerados de forma customizada, existe a possibilidade de incluir este código na descrição do produto informada na emissão da NF-e. ### Botões *** #### Anterior Apresenta o programa [Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento-pag-2.md). #### Próxima Apresenta o programa [Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento--pag-4.md). #### Manutenção Habilita os campos da tela para realizar alterações nos parâmetros configurados. #### Fim Retorna ao programa [Configuração do Faturamento (CCFT000)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento.md) e solicita confirmação para salvar os dados informados. Ao confirmar, o processo é finalizado e retorna ao menu inicial. ### Perguntas Frequentes *** [Como configurar a retirada do ICMS e ICMS DIFAL na base de cálculo do PIS/Cofins?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/151013)\ [Como gerar as tags "cEAN" / "cEANTrib" no XML da nota fiscal com códigos diferentes?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152915)\ [Por que no programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) está exibindo a mensagem "Seleção XXX é saída interestadual ..."?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/154188)\ [Como gerenciar a mensagem "Este item ainda não possui informações da Reforma Tributária"?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/569174) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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