Configuração do Diferimento Parcial do ICMS por Cliente
Programa: CCFT132A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Configurações de ICMS
Visão Geral
O objetivo deste programa é determinar um percentual de diferimento do ICMS diferente para cada cliente.
Exemplo
Caso esteja sendo feita uma operação na qual é necessário diferir parcialmente o valor do ICMS, deve-se configurar neste programa, a alíquota do ICMS destacado e o cliente. Dessa forma, caso o alíquota seja 18% e o diferimento seja de 33,33% em uma operação de R$ 1.000,00, a base de ICMS será R$ 1.000,00. Se a próxima alíquota lançada for de 18%, o valor de ICMS será de R$ 120,00 e não R$ 180,00 pois está sendo diferido 33,33%. Além da mensagem configurada, irá constar uma mensagem padrão com os valores de diferimento e esses dados irão constar no XML da NF-e.
Colunas do Grid
Alíquota ICMS
Informar o percentual de ICMS.
Cliente
Informar o código correspondente ao cliente.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com os clientes ativos cadastrados na Cadastro de Cliente (CCCDB005).
Descrição Cliente
Exibe a descrição do cliente conforme códido informado.
% Diferimento
Informar o percentual de diferimento para o cliente.
Código Benefício Fiscal
Informar o código do benefício fiscal para os casos onde haja redução de base de cálculo do ICMS ou isenção do mesmo. Essa informação é necessária para gerar a tag "cBenef" no XML da NF-e.
Importante
Os códigos de benefícios são cadastrados no programa Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD (CCINF198) e no campo "Tipo de Ajuste" deve ser selecionada a opção "ICMS Valores Declaratórios".
Descrição Benefício Fiscal
Exibe a descrição do benefício de acordo com o código informado.
Código Mensagem
Informar o código da mensagem que será exibida na nota fiscal.
Botão F7
Apresenta tela com as observações das notas fiscais cadastradas para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para cadastramento.
Descrição da Mensagem
Exibe a descrição da mensagem que será exibida na nota fiscal.
Botões
Manutenção
As colunas permitidas são habilitadas para alteração das informações cadastradas.
Incluir
As colunas permitidas são habilitadas para inclusão de novos dados.
Remover
Exclui os dados de acordo com a linha do grid selecionada.
Salvar / Cancelar
Salva ou cancela as informações da tela.
Perguntas Frequentes
Como resolver a rejeição 928: "Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal” no programa CCFTN610? Como resolver a rejeição 930: "CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal” no programa CCFTN610? Como cadastrar o código de ajuste para atender a tag “cBenef" do XML da NF-e? Como gerar a tag “ICMS Desonerado” no XML da NF-e?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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