Configuração do ICMS Diferenciado por Cliente

Programa: CCFT127A

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Configurações de ICMS

Visão Geral

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O objetivo deste programa é informar configurar a alíquota de ICMS diferenciada por cliente. É possível configurar, por cliente, o código da máscara do produto, o percentual da alíquota do ICMS, o percentual de redução da alíquota e as observações para as notas fiscais que utilizarão esta configuração.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Cliente|

Informar o código do cliente para configuração do ICMS diferenciado.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605). Se houver clientes configurados, serão apresentadas as opções: Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605). Configurados: apresenta tela com os clientes configurados neste campo.

Máscara|

Informar os códigos de máscara dos produtos que terão ICMS diferenciado para o cliente informado.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620). Se houver máscaras de produtos configuradas, serão apresentadas as opções: Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620). Configurados: apresenta tela com as máscaras de produtos configuradas neste campo.

%ICMS|

Informar a alíquota para a configuração do ICMS diferenciado.

%Redução|

Informar o percentual de redução da base de cálculo do ICMS para configuração.

Botão F7

Apresenta tela de observação com uma ajuda para o preenchimento do campo.

Observação 1

Informar o código da observação que será utilizada nas notas fiscais emitidas com os produtos e clientes configurados neste programa, ou teclar "Enter" para desconsiderar.

Botão F7

Apresenta tela de pesquisa com as observações de nota fiscal para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025).

Observação 2

Informar o código da segunda observação que será utilizada nas notas fiscais emitidas com os produtos e clientes configurados neste programa, ou teclar "Enter" para desconsiderar.

Botão F7

Apresenta tela de pesquisa com as observações de nota fiscal para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025).

Tributação ICMS

Exibe o código de tributação de ICMS configurado no programa Cadastro de Alíquota de ICMS (CCAPL015).

Botão F7

Apresenta tela de pesquisa com os códigos de tributação para seleção.

% ICMS Diferido

Informar o percentual da alíquota do ICMS que está sendo diferida em 100%. Caso este campo seja preenchido, a informação irá constar na tag ICMS do XML da NF-e nas operações de diferimento total do ICMS.

Importante

Este campo será habilitado se a opção "51 - Diferimento" estiver selecionada no campo "Tributação ICMS".

Situação ICMS

Exibe a situação de ICMS cadastrada no programa Cadastro de Alíquota de ICMS (CCAPL015).

Código Benefício Fiscal

Informar o código do benefício fiscal para os casos onde haja redução de base de cálculo do ICMS ou isenção do mesmo. Essa informação é necessária para gerar a tag "cBenef" no XML da NF-e.

Botão F7

Apresenta tela de pesquisa para selecionar os códigos do benefício cadastrados no programa Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD (CCINF198).

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.