Configuração de Parâmetros de Devoluções

Programa: CCFTD000

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Configurações do Controle de Devoluções

Visão Geral

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Este programa permite realizar as configurações dos parâmetros de devoluções de notas fiscais de venda. É possível definir a forma de contabilização das devoluções, os tipos de operações e os tipos de notas fiscais que serão utilizados, entre outras opções.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa de Contabilização|

Informar o código da empresa de contabilização das devoluções de vendas.

Importante

O botão "Consultar" (F7) apresenta a tela de seleção com as empresas cadastradas no programa.

Forma de Contabilização

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar a forma de contabilização das devoluções de vendas.

Importante

As opções são: 1 - Por Dia - Indica que a contabilização é efetuada diariamente, ou seja, são agrupados todos os lançamentos de devoluções de vendas por data. 2 - Por Documento - Indica que a contabilização é efetuada nota a nota, ou seja, cada operação que envolva devoluções de vendas é considerada como sendo um lançamento. 3 - Por Mês - Indica que a contabilização é efetuada mensalmente, ou seja, ao final de cada mês todos os lançamentos de devoluções de vendas são agrupados.

Tipo Operação Entrada Padrão

Informar o código do tipo de operação que será utilizado na integração da contabilização de devoluções de vendas com a escrita fiscal.

Importante

O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os tipos de operações cadastrados.

Tipo Documento NF Entrada Padrão

Informar o código do tipo de documento da nota fiscal de entrada padrão para a geração da contabilização da escrita fiscal.

Importante

O botão "Consultar" (F7) exibe tela com os tipos de documentos cadatrados.

Importante

Quando a nota fiscal é emitida pelo cliente, esse campo é necessário para a geração da contabilização da escrita fiscal.

Tipo Documento NFE Entrada Padrão

Informar o código do tipo de documento da nota fiscal eletrônica de entrada padrão para a geração da contabilização da escrita fiscal.

Importante

O botão "Consultar" (F7) exibe tela com os documentos cadastrados.

Importante

Quando a nota fiscal é emitida pela própria empresa, esse campo é necessário para a geração da contabilização da escrita fiscal.

Parâmetro Documento Entrada

Informar o código do parâmetro do documento de entrada.

Importante

O botão "Consultar" (F7) exibe tela com os parâmetros cadastrados no programa.

Importante

Este campo é necessário para a geração automática da nota fiscal de entrada.

E-mail Remetente do Aceite Devolução|

Informar o endereço de e-mail do responsável pelo recebimento do aceite de devolução.

Botões

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Salvar/Cancelar

Salva ou cancela as informações.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.