Parâmetros de Notas
Programa: CCFTD017
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há pré-requisito para a execução desse programa.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Configurações do Controle de Devoluções
Visão Geral
O parâmetro de notas fiscais de devolução, é uma configuração utilizada para o controle físico, fiscal e financeiro da empresa. Por intermédio dele é possível determinar diferentes parâmetros para cada tipo de nota fiscal de devolução. A configuração do parâmetro de notas fiscais é genérico para todas as empresas.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Natureza de Operação|
Informar a natureza de operação para a contabilização ou não dos campos configurados para a natureza selecionada.
Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual permite selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de natureza de operação a ser considerado para a contabilização de campo. As opções disponíveis são: Do Cadastro - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as naturezas de operação cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. Selecionadas - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as naturezas de operação já selecionadas no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Contabiliza o Campo|
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o referido campo deve ser contabilizado. As opções disponíveis são: SIM - Quando selecionada, indica que o referido campo deve ser contabilizado. NÃO - Quando selecionada, indica que o referido campo não deve ser contabilizado.
Importante
Ao selecionar a opção "SIM", o sistema habilita os campos Conta de Débito*, Conta de Crédito e Código de Histórico*.
Conta de Débito|
Informar a conta contábil de débito para o referido campo.
Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de consulta das contas contábeis cadastradas no sistema. As opções disponíveis são: Alfabética - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as contas contábeis em ordem alfabética, disponíveis para o relacionamento. Numérica - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as contas contábeis em ordem numérica, disponíveis para o relacionamento. Esse campo somente é habilitando caso a opção "SIM", do campo Contabiliza o Campo*, esteja selecionada.
Conta de Crédito|
Informar a conta contábil de crédito para o referido campo.
Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de consulta das contas contábeis cadastradas no sistema. As opções disponíveis são: Alfabética - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as contas contábeis em ordem alfabética, disponíveis para o relacionamento. Numérica - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe as contas contábeis em ordem numérica, disponíveis para o relacionamento. Esse campo somente é habilitando caso a opção "SIM", do campo Contabiliza o Campo*, esteja selecionada.
Código de Histórico|
Informar o código que determina o histórico a ser considerado na contabilização.
Importante
Esse campo somente é habilitando caso a opção "SIM", do campo Contabiliza o Campo*, esteja selecionada.
Perguntas Frequentes
Como resolver o aviso ”Natureza de operação não configurada para o parâmetro 2”?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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