# Dados para Faturamento da Diferença

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Comercial - Faturamento\
Grupo: Controle de Devoluções\
[Conferência de Tag de Devolução (CCFTD150)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/controle-de-devolucoes/conferencia-de-tag-de-devolucao)\
Botão **Faturar Diferença**

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é informar os dados para o faturamento de peças o qual não foram devolvidas conforme nota fiscal.

{% hint style="success" %} <mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Foram descriminadas 10 peças devolvidas na nota, porém fisicamente foram devolvidas 8 peças, neste programa, será informado os dados para ser possível cobrar do cliente o valor de 2 peças que não retornaram, baseado no preço da tabela de preço informada.
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Cliente

Informar o código do cliente para quem será faturado a diferença entre a nota e o conferido fisicamente. Será sugerido o mesmo cliente da nota de entrada.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Clientes (CCCDB680)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-relatorios-de-pedidos-confeccao/consulta-de-clientes) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Cliente (CCCDB005)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente) para cadastramento.
{% endhint %}

#### Representante

Informar o código do representante vinculado na nota. Será sugerido o representante do cliente.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa [Cadastro de Representante (CCCD110)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/representantes/cadastro-de-representante) para seleção.
{% endhint %}

#### Tipo de Nota

Informar o tipo de nota para geração da nota.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/consulta-de-tipos-de-nota-fiscal) para consulta e seleção. Os tipos de nota são cadastrados no programa [Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-nota-fiscal).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso seja informado um tipo de nota que não tenha transação de estoque e a nota de entrada tenha movimentado será apresentada tela de aviso.\
\
**Exemplo:**\
Caso seja uma nota de retorno de mostruário e na nota de saída referenciada tenha sido utilizada uma transação de transferência, o sistema irá exigir um tipo de nota com transação de estoque, pois nesses casos deverá ser movimentado o estoque da peça o qual não retornou fisicamente.
{% endhint %}

#### Condição de Venda

Informar o código da condição de venda para geração da nota.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as condições de venda cadastradas no programa [Cadastro de Condição de Venda (CCFT180)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-condicao-de-venda) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo não será habilitado caso o tipo de nota informado não gere duplicata.
{% endhint %}

#### Percentual Desconto

Informar o percentual de desconto para geração da nota.

#### Obter Preço de

Determinar como serão formados os preços das tags não lidas e marcadas para faturamento na devolução. As opções são:\
**Tabela de Preço**: retornará os preços utilizados na tabela de preço selecionada.\
**Nota de Saída**: retornará os preços utilizados no faturamento da nota de saída.

#### Tabela de Preço

Informar o código da tabela de preço para buscar o preço dos produtos das tags não lidas marcadas para faturar.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as tabelas cadastradas no programa [Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/tabela-de-precos/inclusao-de-tabela-de-precos) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado se a opção "Tabela de Preço" estiver selecionada no campo "Obter Preço de".
{% endhint %}

#### Transportadora

Informar o código da transportadora para geração da nota.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as transportadoras cadastradas no programa [Cadastro de Transportadora (CCAPL020)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-transportadora) para seleção.
{% endhint %}

#### Tipo de Frete

Informar o código do tipo de frete para geração da nota.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de frete cadastrados no programa [Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-fretes) para seleção.
{% endhint %}

#### Peso Líquido

Informar o peso líquido da nota.

#### Peso Bruto

Informar o peso bruto da nota.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O peso bruto não pode ser menor que o peso líquido.
{% endhint %}

#### Quantidade Volumes

Informar a quantidade de volumes da nota.

#### Espécie Volumes

Informar a espécie de volumes da nota.

#### Observação

Informar uma observação para a nota.

### Botões

***

#### Salvar

Grava as informações descritas na tela.

#### Cancelar

Limpa os dados da tela e o campo "Cliente" é habilitado para nova seleção.

#### Gerar Seleção

Salva as informações e gera a seleção para faturamento referente as tags não lidas.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O sistema irá fazer validações para a geração da seleção.\
\
**Para ser possível gerar a seleção é obrigatório ter informado:** Cliente, Representante, tipo de nota, condição de venda (quando o tipo de nota gerar duplicata), Tabela de Preço.\
\
\- Caso não tenha sido informado, o sistema retorna em tela o que é obrigatório para geração da seleção.\
\- Caso tenha sido informado, o sistema retorna uma pergunta "Deseja gerar a seleção para faturamento?" se for informado "Sim" gera a seleção para faturamento.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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