Dados para Faturamento da Diferença
Programa: CCFTD155
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Controle de Devoluções Conferência de Tag de Devolução (CCFTD150) Botão Faturar Diferença
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os dados para o faturamento de peças o qual não foram devolvidas conforme nota fiscal.
Exemplo
Foram descriminadas 10 peças devolvidas na nota, porém fisicamente foram devolvidas 8 peças, neste programa, será informado os dados para ser possível cobrar do cliente o valor de 2 peças que não retornaram, baseado no preço da tabela de preço informada.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Cliente
Informar o código do cliente para quem será faturado a diferença entre a nota e o conferido fisicamente. Será sugerido o mesmo cliente da nota de entrada.
Representante
Informar o código do representante vinculado na nota. Será sugerido o representante do cliente.
Tipo de Nota
Informar o tipo de nota para geração da nota.
Importante
Caso seja informado um tipo de nota que não tenha transação de estoque e a nota de entrada tenha movimentado será apresentada tela de aviso. Exemplo: Caso seja uma nota de retorno de mostruário e na nota de saída referenciada tenha sido utilizada uma transação de transferência, o sistema irá exigir um tipo de nota com transação de estoque, pois nesses casos deverá ser movimentado o estoque da peça o qual não retornou fisicamente.
Condição de Venda
Informar o código da condição de venda para geração da nota.
Importante
Este campo não será habilitado caso o tipo de nota informado não gere duplicata.
Percentual Desconto
Informar o percentual de desconto para geração da nota.
Obter Preço de
Determinar como serão formados os preços das tags não lidas e marcadas para faturamento na devolução. As opções são: Tabela de Preço: retornará os preços utilizados na tabela de preço selecionada. Nota de Saída: retornará os preços utilizados no faturamento da nota de saída.
Tabela de Preço
Informar o código da tabela de preço para buscar o preço dos produtos das tags não lidas marcadas para faturar.
Importante
Este campo será habilitado se a opção "Tabela de Preço" estiver selecionada no campo "Obter Preço de".
Transportadora
Informar o código da transportadora para geração da nota.
Tipo de Frete
Informar o código do tipo de frete para geração da nota.
Peso Líquido
Informar o peso líquido da nota.
Peso Bruto
Informar o peso bruto da nota.
Importante
O peso bruto não pode ser menor que o peso líquido.
Quantidade Volumes
Informar a quantidade de volumes da nota.
Espécie Volumes
Informar a espécie de volumes da nota.
Observação
Informar uma observação para a nota.
Botões
Salvar
Grava as informações descritas na tela.
Cancelar
Limpa os dados da tela e o campo "Cliente" é habilitado para nova seleção.
Gerar Seleção
Salva as informações e gera a seleção para faturamento referente as tags não lidas.
Importante
O sistema irá fazer validações para a geração da seleção. Para ser possível gerar a seleção é obrigatório ter informado: Cliente, Representante, tipo de nota, condição de venda (quando o tipo de nota gerar duplicata), Tabela de Preço. - Caso não tenha sido informado, o sistema retorna em tela o que é obrigatório para geração da seleção. - Caso tenha sido informado, o sistema retorna uma pergunta "Deseja gerar a seleção para faturamento?" se for informado "Sim" gera a seleção para faturamento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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