# Consulta de Análise Fiscal {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Comercial - Faturamento\ Grupo: Faturamento ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é consultar os dados detalhados de tributação dos produtos faturados. {% hint style="warning" %} **Importante** É possível visualizar os dados detalhados das configurações de tributação da nota fiscal e dos itens apresentados na consulta. {% endhint %} ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Tipo Consulta**|** Selecionar o tipo de consulta que será realizada. As opções são:\ **Faturamento**\ **Seleção para faturamento**\ **Pedido de venda**\ **Orçamento (CRM)** #### Data Emissão Informar a data de emissão da nota fiscal para consulta. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será habilitado se a opção "Faturamento" estiver selecionada no campo "Tipo Consulta". {% endhint %} #### Número Informar o número da nota fiscal para consulta. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será habilitado se a opção "Faturamento" estiver selecionada no campo "Tipo Consulta". {% endhint %} #### Código Seleção**|** Informar o código da seleção de faturamento para consulta. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as seleções de faturamento cadastradas para seleção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será habilitado se a opção "Seleção para faturamento" estiver selecionada no campo "Tipo Consulta". {% endhint %} #### Código do Pedido**|** Informar o número do pedido de venda para consulta. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será habilitado se a opção "Pedido de venda" estiver selecionada no campo "Tipo Consulta". {% endhint %} #### Código do Orçamento Informar o número do orçamento para consulta. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será habilitado se a opção "Orçamento (CRM)" estiver selecionada no campo "Tipo Consulta". {% endhint %} ### Colunas do Grid *** #### Item Exibe o código do item na nota fiscal. #### Produto Exibe o código do produto. #### Código NCM Exibe o NCM do produto. #### CFOP Exibe o código do CFOP. #### Und. Exibe a unidade de medida do item da nota fiscal. #### Quantidade Exibe a quantidade de itens da nota fiscal #### IPI CST Exibe a CST do IPI. #### IPI Cod. Enquadramento Exibe o código de enquadramento do IPI. #### IPI Descrição Cod. Enquadramento Exibe a descrição do código de enquadramento do IPI. #### Valor Total Exibe o valor total da nota fiscal. #### Despesas Acessórias Exibe o valor das despesas acessórias. #### Desconto Exibe o valor do desconto. #### Desconto Capa Exibe o valor do desconto em capa. #### Acréscimo Exibe o valor do acréscimo. #### Valor Líquido Exibe o valor líquido, que é o resultado da equação:\ **valor total + despesas acessórias - desconto - desconto de capa + acréscimo** #### Item Matéria Prima Exibe se o item está classificado como matéria-prima. {% hint style="warning" %} **Importante** Itens que exibem "Sim" nesta coluna não são considerados no cálculo do [ICMS-ST](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/icms-st).\ \ Esta coluna estará disponível apenas quando a seguinte configuração estiver definida:\ Programa [Configuração dos Campos para Manutenção de Pedido de Venda (CCPV102)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/configuracoes-da-carteira-de-pedidos/configuracao-dos-campos-para-manutencao-de-pedido-de-venda)\ [Aba Itens (CCPV102TAB3)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/configuracoes-da-carteira-de-pedidos/configuracao-dos-campos-para-manutencao-de-pedido-de-venda/aba-itens)\ Campo "Permitir Determinar Matéria Prima"\ Opção "Sim" {% endhint %} #### ICMS Redução Exibe o valor do ICMS de redução. #### ICMS Base Exibe a base de ICMS. #### ICMS Alíquota Exibe a alíquota de ICMS. #### ICMS Valor Exibe o valor de ICMS. #### ICMS Isentas Exibe o valor de ICMS Isentas. #### ICMS Outras Exibe o valor de ICMS Outras. #### % FCP ICMS Exibe o percentual do FCP de ICMS. #### Valor FCP ICMS Exibe o valor do FCP de ICMS. #### IPI Base Exibe a base de IPI. #### IPI Alíquota Exibe a alíquota de IPI. #### IPI Valor Exibe o valor do IPI. #### IPI Isentas Exibe o valor de IPI Isentas. #### IPI Outras Exibe o valor de IPI Outras. #### IPI Despesas Exibe o valor de IPI sobre despesas. #### ICMS-ST Base Exibe a base do ICMS-ST. #### ICMS-ST Alíquota Exibe a alíquota do ICMS-ST. #### ICMS-ST Valor Exibe o valor do ICMS-ST. #### ICMS-ST MVA Exibe o percentual do MVA do ICMS-ST. #### ICMS-ST Redução Exibe o percentual de redução do ICMS-ST. #### % FECOEP Exibe o percentual do FECOEP para que seja possível visualizar por nota/item o percentual de cada um. #### Valor FCP/FECOEP ST Exibe o valor do FCP/FECOEP do ST. #### Desconto ICMS ZF Exibe o valor do desconto de ICMS referente Zona Franca de Manaus. #### Desconto PIS ZF Exibe o valor do desconto de PIS referente Zona Franca de Manaus. #### Desconto COFINS ZF Exibe o valor do desconto de Cofins referente Zona Franca de Manaus. #### ICMS Op. Anterior Exibe o valor do ICMS na operação anterior. #### ICMS Base UF Destino Exibe a base do DIFAL de ICMS para não contribuinte. #### ICMS Alíquota FCP Exibe a alíquota de FCP do ICMS DIFAL. #### ICMS Alíquota Interna UF Destino Exibe a alíquota interna da UF destino para o DIFAL. #### ICMS Alíquota Interestadual Exibe a alíquota de ICMS interestadual. #### Perc. Prov. Part. ICMS Interestadual Exibe o percentual de partilha do ICMS interestadual DIFAL. #### ICMS Valor FCP Exibe o valor de FCP do ICMS DIFAL. #### ICMS Valor UF Destino Exibe o valor do ICMS DIFAL para destinatário. #### ICMS Valor UF Remetente Exibe o valor do ICMS DIFAL para o remetente. #### Redução BC ICMS DIFAL % Exibe o percentual de redução da base do DIFAL. #### Código CEST Exibe o código CEST do item. #### Desconto ICMS Convênio 100/97 Exibe o valor do desconto referente o convênio 100/97 do ICMS. #### Base PIS Exibe a base de cálculo do PIS. #### Alíquota PIS Exibe o percentual de alíquota do PIS. #### Valor PIS Exibe o valor do PIS. #### Base Cofins Exibe a base de cálculo da Cofins. #### Alíquota Cofins Exibe o percentual de alíquota da Cofins. #### Valor Cofins Exibe o valor da Cofins. #### IPI Devolvido Exibe o valor do IPI devolvido. #### Código do Ajuste ICMS Exibe o código de ajuste ICMS. #### Valor ICMS Desonerado Exibe o valor do ICMS desonerado. #### FCP ST Não Destacado Exibe o valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por Substituição Tributária sem destaque. #### Valor ST Não destacado Exibe o valor ST não destacado. #### Valor FCP-ST Não Destacado Exibe o valor FCP-ST não destacado. #### % Crédito TTD Exibe o percentual do crédito TTD. #### Valor Crédito TTD Exibe o valor do crédito TTD. #### % ICMS Diferido Exibe o percentual do ICMS diferido. #### CST ICMS Exibe o número do CST ICMS. #### CST PIS Exibe o número do CST PIS. #### CST COFINS Exibe o número do CST COFINS. #### Tipo de Nota Exibe o tipo de nota da nota fiscal. #### Descrição Tipo de Nota Exibe a descrição do tipo de nota da nota fiscal. #### Quantidade Tributada Retida Exibe a quantidade tributada retida para devolução de combustível. Esta informação é cadastrada na [Aba Dados Complementares (CCPVH025TAB2)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/aba-dados-complementares) e [Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/devolucao/aba-nota-fiscal-entrada). #### Alíquota Ad Rem Retido Exibe o percentual **ad rem** do imposto retido para devolução de combustível.\ Conceito **ad rem**: é um modelo de alíquota estabelecido na Lei Complementar 192/2022.\ \ Esta informação é cadastrada na [Aba Dados Complementares (CCPVH025TAB2)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/aba-dados-complementares) e [Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/devolucao/aba-nota-fiscal-entrada). #### Valor ICMS Retido Exibe o valor de ICMS retido para devolução de combustível. Esta informação é cadastrada na [Aba Dados Complementares (CCPVH025TAB2)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/aba-dados-complementares) e [Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/devolucao/aba-nota-fiscal-entrada). #### Percentual Mistura Biodiesel Exibe o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B. #### Descrição do Item Exibe a descrição do item de acordo com o código do produto no grid. Esta informação é cadastrada no campo **Descrição Reduzida** do programa [Cadastro de Item (CCCGI015)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/cadastro-de-item). #### ICMS-ST Retido Exibe o valor do ICMS ST retido. {% hint style="warning" %} **Importante** Esta coluna será apresentada se o campo **Tipo Consulta** estiver com o filtro por *Faturamento*. {% endhint %} #### Alíquota ST Retido Exibe o percentual de alíquota da substituição tributária retida. {% hint style="warning" %} **Importante** Esta coluna será apresentada se o campo **Tipo Consulta** estiver com o filtro por *Faturamento*. {% endhint %} #### Valor ICMS-ST Exibe o valor do ICMS ST. {% hint style="warning" %} **Importante** Esta coluna será apresentada se o campo **Tipo Consulta** estiver com o filtro por *Faturamento*. {% endhint %} #### Valor do FCP-ST Exibe o valor do FCP (Fundo de Combate a Pobreza) da ST retida. {% hint style="warning" %} **Importante** Esta coluna será apresentada se o campo **Tipo Consulta** estiver com o filtro por *Faturamento*. {% endhint %} #### Valor da Base de ICMS-ST Retido Exibe o valor da base de cálculo do ICMS ST retido. {% hint style="warning" %} **Importante** Esta coluna será apresentada se o campo **Tipo Consulta** estiver com o filtro por *Faturamento*. {% endhint %} #### Valor do ICMS Próprio do Substituto Exibe o valor do ICMS próprio do substituto. {% hint style="warning" %} **Importante** Esta coluna será apresentada se o campo **Tipo Consulta** estiver com o filtro por *Faturamento*. {% endhint %} #### Valor da Base de Cálculo do ICMS Efetivo Exibe o valor da base de cálculo do ICMS efetivo. {% hint style="warning" %} **Importante** Esta coluna será apresentada se o campo **Tipo Consulta** estiver com o filtro por *Faturamento*. {% endhint %} #### Alíquota do ICMS Efetivo Exibe o percentual da alíquota do ICMS efetivo. {% hint style="warning" %} **Importante** Esta coluna será apresentada se o campo **Tipo Consulta** estiver com o filtro por *Faturamento*. {% endhint %} #### Alíquota de Redução da Base de Cálculo do ICMS Efetivo Exibe o percentual da redução da base de cálculo do ICMS efetivo. {% hint style="warning" %} **Importante** Esta coluna será apresentada se o campo **Tipo Consulta** estiver com o filtro por *Faturamento*. {% endhint %} #### Base Cálculo IS Exibe o valor de base de cálculo do IS. #### Alíquota IS Exibe a alíquota do IS. #### Valor IS Exibe o valor do IS. #### Base Cálculo IBS/CBS Exibe o valor da base de cálculo do IBS/CBS. #### Alíquota IBS Estadual Exibe a alíquota do IBS estadual. #### Valor IBS Municipal Exibe o valor do IBS municipal. #### Alíquota CBS Exibe a alíquota do CBS. #### Valor CBS Exibe o valor do CBS. #### Grade Utilizada Exibe a grade tributária que foi utilizada para o cálculo dos novos tributos na nota. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao clicar na descrição da coluna Grade Utilizada será apresentado o programa CCTRIB100A para visualizar o detalhamento da grade selecionada. {% endhint %} ### Botões *** #### Consultar Exibe os dados conforme filtros informados. #### Limpar Limpa os dados para nova consulta. #### Config. Capa Apresenta o programa [Configurações de Capa (CCFTH700A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/configuracoes-de-capa) para visualizar os dados detalhados das configurações de tributação da nota fiscal selecionada. #### Config. Item Apresenta o programa [Configurações de Capa (CCFTH700B)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/configuracoes-de-capa) para visualizar os dados detalhados das configurações de tributação dos itens da nota fiscal.
#### Memória Apresenta o programa [Memória de Cálculo Item (CCFTH700C)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/memoria-de-calculo-item) para visão dos dados do cálculo e das tributações do item selecionado no programa principal.
#### Memória ST Apresenta o programa [Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/consulta-de-componentes/consulta-de-memoria-de-calculo). #### Memória Reforma Tributária Apresenta o programa [Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/consulta-de-componentes/consulta-de-memoria-de-calculo) permitindo detalhar a memória de cálculo dos novos tributos da reforma tributária. ### Processos Relacionados *** [Gerar Seleção de Pedido para Faturamento](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-processos/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/gerar-selecao-de-pedido-para-faturamento) ### Perguntas Frequentes *** [Qual é o procedimento para identificar a grade tributária aplicada na Nota Fiscal?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/564275)\ [Por que os valores do CBS e IBS não estão sendo exibidos na nota fiscal gerada?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/564280) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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