# Geração e Emissão de Nota Fiscal {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Comercial - Faturamento\ Grupo: Faturamento ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é realizar a emissão das notas fiscais de acordo com as seleções para faturamento. As seleções são efetuadas pelos programas: * [Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-de-pedido-para-faturamento) * [Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-de-pedido-para-faturamento-de-malharia.md) * [Seleção Especial (CCPVH020)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-especial.md) * [Seleção Especial sem Itens para Faturamento (CCPV040)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-especial-sem-itens-para-faturamento.md) {% hint style="warning" %} **Importante** Se ao menos um dos campos do programa [Configuração do Filtro Nota Fiscal (CCFT021)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-filtro-nota-fiscal.md) estiver preenchido com "Sim", ao executar esta tela será apresentado o programa [Filtro Nota Fiscal (CCFT022)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/filtro-nota-fiscal.md) para selecionar os pedidos para faturamento utilizando como filtro o(s) campo(s) configurado(s).
{% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** **Ambiente de homologação**\ Caso esteja acessando um ambiente de homologação, ao executar este programa, será apresentada uma mensagem, no cabeçalho e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Quando uma venda triangular é configurada e o pedido ou seleção especial é faturado, o sistema identifica a operação e emite automaticamente uma nota fiscal de remessa com base nos itens da nota de venda.\ Se houver qualquer problema na geração dessa nota, o usuário receberá uma notificação. As configurações para essas notificações podem ser ajustadas no grid *Comercial - Nota Fiscal Remessa Venda Triangular* do programa [Personalização das Notificações (CSWNOT005)](/componentes/manuais-de-telas/notificacao/personalizacao-das-notificacoes.md). {% endhint %} ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Série Fiscal Informar o código que determina a série fiscal da nota. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as séries fiscais cadastradas no programa [Cadastro de Série Fiscal para Notas Fiscais de Saída (CCFT205)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-serie-fiscal-para-notas-fiscais-de-saida.md) para seleção. {% endhint %} #### Data Emissão Informar a data de emissão da nota fiscal. #### Ordenação Informar a ordem da seleção para faturamento. {% hint style="warning" %} **Importante** Por padrão, o sistema ordena pela sequência em que os pedidos foram selecionados ou as seleções especiais emitidas, porém, neste campo é possível definir outra forma de ordenação, que pode ser por pedido, transportadora, cliente, etc.
{% endhint %} #### Lote Informar o número do lote para faturamento. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os lotes a faturar cadastrados. {% endhint %} #### Pedido Exibe o número do pedido de venda. #### Cliente Exibe o código e a descrição do cliente. #### Representante Exibe o código e a descrição do representante. #### Tipo de Nota Exibe o tipo de nota do pedido. #### Cond. Venda Exibe o código da condição de venda. #### Transportador Exibe o código e a descrição do transportador. #### Nat. Operação Exibe o código e descrição da natureza de operação fiscal da nota. #### Quant. Itens Exibe a quantidade de itens da nota fiscal. #### Val. Merc. Exibe o valor da mercadoria. #### Val. Desconto Exibe o valor do desconto cedido. #### Val. Comissão Exibe o valor e percentual da comissão do representante. #### Val. ICMS Exibe o valor e alíquota do ICMS. #### Val. IPI Exibe o valor do IPI. #### Val. NF Exibe o valor da nota fiscal. #### NSU Exibe o número sequencial único utilizado no Estado de Santa Catarina. #### Prim. Nota Exibe o número da primeira nota fiscal. #### A Listar Exibe a quantidade de seleções disponíveis para faturamento. #### Já Listadas Exibe o número de notas já listadas. #### Impressora Exibe o código do dispositivo de impressão das notas fiscais. #### Data Base Venc. Títulos Exibe a data base para geração do vencimento dos títulos. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo é apresentado se o tipo de nota da seleção estiver configurado no campo "Gera Duplicata" do programa [Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-nota-fiscal.md). {% endhint %} ### Botões *** #### Lista Esta Gera a listagem com os dados da nota fiscal de acordo com o pedido ou seleção especial de faturamento selecionados. Ao fechar a tela de listagem, o sistema realiza o envio do lote da NF-e para o servidor da secretaria da fazenda de jurisdição do contribuinte. {% hint style="warning" %} **Importante** Após realizar a listagem, o campo "Pedido" é atualizado com o próximo número de pedido ou da seleção especial de faturamento. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Após acionar o botão "Lista Esta", caso o código de NCM do item informado na seleção de faturamento não esteja com código de [CEST](/glossario/cest.md) configurado no programa [Cadastro de CEST (CCFTH160)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-cest.md), é emitida mensagem de aviso com orientações para a correção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso haja configuração definida no campo **Validar Notas com Difal para GNRE** permitindo a emissão da mensagem de aviso e/ou notificação para os casos de notas fiscais onde há valores de Difal (diferença entre a alíquota interna e a interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS), informando sobre a necessidade de geração da GNRE. Esta mensagem e/ou a notificação não altera ou bloqueia a geração da nota fiscal, o processo de geração permanece o mesmo. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso o pedido tenha dados de pagamento configurados no programa [Dados de Pagamento (CCCCP100)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/dados-de-pagamento.md) e pagos via Pix com a Belluno, ao acionar este botão o sistema realizará a baixa do título de forma automática no momento da geração. Caso seja pago via cartão de crédito com a Belluno o sistema realizará a baixa parcial referente a taxa de cartão, desde que a mesma esteja cadastrada para a bandeira no programa [Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (CCCCP005)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracao-de-pagamento-do-contas-a-receber/cadastro-de-operadora-de-cartao-de-credito.md). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** **Conformidade com o Benefício Fiscal (cBenef) em SC**\ Caso ocorra uma mensagem de erro sobre o Benefício Fiscal (cBenef), saiba que é crucial garantir que as notas fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas em Santa Catarina estejam em conformidade com as regras fiscais do estado.\ \ **Entendendo as Regras de Validação do cBenef e** ***gCred*** **(Crédito Presumido)**\ O cBenef é um código que identifica o benefício fiscal aplicado a um produto ou serviço. Além disso, existe o código específico para o Crédito Presumido, frequentemente tratado em sistemas como *gCred* ou outro campo dedicado.\ \ 1\. Regras de Prefixos Obrigatórios (cBenef Padrão)\ \ A regra de validação exige que o cBenef comece com um prefixo específico, que varia de acordo com o Código de Situação Tributária (CST) do ICMS de cada item da nota fiscal.\ CST > Prefixo Obrigatório do cBenef\ 020 > Deve começar com SC82\ 030 > Deve começar com SC80\ 040 > Deve começar com SC81\ 041 > Deve começar com SC80\ 050 > Deve começar com SC84\ 051 > Deve começar com SC83\ 070 > Deve começar com SC82\ \ 2\. Novas Regras de Validação CruciaisAs seguintes validações são essenciais para evitar rejeições da NF-e e garantir a correta aplicação dos benefícios fiscais:\ \ \* Validação de Incompatibilidade de CST:\ \- Erro: Ocorre se um item da NF-e possuir o código cBenef quando o CST é diferente de 020, 030, 040, 041, 050, 051 ou 070.\ \- Motivo: O cBenef (padrão) só deve ser informado nos CSTs que representam situações de redução ou isenção conforme a legislação.\ \ \* Validação do Crédito Presumido (*gCred*):\ \- Condição: Se o item da NF-e possuir o código de benefício fiscal para Crédito Presumido (*gCred*), o CST obrigatório para esse item deve ser 000 (Tributada integralmente).Motivo: O Crédito Presumido é uma forma de tributação que, via de regra, exige que a operação de origem esteja totalmente tributada (CST 000).\ \ \* Validação de Exclusividade:\ \- Erro: Ocorre se houver a informação do cBenef (padrão) e o código de benefício fiscal para Crédito Presumido (*gCred*) no mesmo item da nota fiscal.\ \- Motivo: Os benefícios fiscais são mutuamente exclusivos na maioria dos casos; um item só pode se beneficiar de uma modalidade de incentivo por vez. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso o campo **Validar Notas Reforma Tributária** no programa [Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento--pag-4.md) esteja definido como *Valida* ou *Valida e Bloqueia*, o sistema validará se os itens possuem os dados da reforma tributária ([Grades Tributárias (CCTRIB100)](/gestao-tributaria/manuais-de-telas/cadastros-da-gestao-tributaria/grades-tributarias.md)). Se houver pendências, será exibida a mensagem "Este item ainda não possui informações da Reforma Tributária", podendo bloquear o processo conforme a configuração. {% endhint %} #### Todas Gera a listagem das notas fiscais de todos os pedidos e seleções especiais que estão pendentes para faturamento. Ao fechar a tela de listagem, o sistema realiza o envio do lote das NF-e para o servidor da secretaria da fazenda de jurisdição do contribuinte. {% hint style="warning" %} **Importante** Após acionar o botão "Todas", caso o código de NCM do item informado na seleção de faturamento não esteja com código de [CEST](/glossario/cest.md) configurado no programa [Cadastro de CEST (CCFTH160)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-cest.md), é emitida mensagem de aviso com orientações para a correção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso haja configuração definida no campo **Validar Notas com Difal para GNRE** permitindo a emissão da mensagem de aviso e/ou notificação para os casos de notas fiscais onde há valores de Difal (diferença entre a alíquota interna e a interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS), informando sobre a necessidade de geração da GNRE. Esta mensagem e/ou a notificação não altera ou bloqueia a geração da nota fiscal, o processo de geração permanece o mesmo. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso o pedido tenha dados de pagamento configurados no programa [Dados de Pagamento (CCCCP100)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/dados-de-pagamento-do-contas-a-receber/dados-de-pagamento.md) e pagos via Pix com a Belluno, ao acionar este botão o sistema realizará a baixa do título de forma automática no momento da geração. Caso seja pago via cartão de crédito com a Belluno o sistema realizará a baixa parcial referente a taxa de cartão, desde que a mesma esteja cadastrada para a bandeira no programa [Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (CCCCP005)](/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracao-de-pagamento-do-contas-a-receber/cadastro-de-operadora-de-cartao-de-credito.md). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso o campo **Validar Notas Reforma Tributária** no programa [Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento--pag-4.md) esteja definido como *Valida* ou *Valida e Bloqueia*, o sistema validará se os itens possuem os dados da reforma tributária ([Grades Tributárias (CCTRIB100)](/gestao-tributaria/manuais-de-telas/cadastros-da-gestao-tributaria/grades-tributarias.md)). Se houver pendências, será exibida a mensagem "Este item ainda não possui informações da Reforma Tributária", podendo bloquear o processo conforme a configuração. {% endhint %} #### Salta Avança para a próxima nota fiscal. #### Cancela Emite mensagem questionando se deve ser cancelada a seleção de todos os pedidos pendentes para faturamento. Ao confirmar, o processo é finalizado e o sistema retorna ao menu inicial.\ Caso não confirme a seleção de todos os pedidos, é emitida nova mensagem solicitando confirmação do cancelamento do pedido selecionado no campo "Pedido". #### Data O campo "Data Emissão" é habilitado para informar nova data de emissão da nota fiscal. #### Mostra Apresenta o programa [Pedidos Selecionados para Impressão (CCPV660)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/pedidos-selecionados-para-impressao.md). #### Obs Apresenta o programa [Observações Pedidos Selecionados (CCFT170)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/observacoes-pedidos-selecionados.md). #### Altera Apresenta o programa [Altera Dados (CCFT010A)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/altera-dados.md) para realizar a alteração dos dados da nota fiscal. ### Processos Relacionados *** [Gerar Carga para Transferência Automaticamente](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-processos/comercial-carteira-de-pedidos/cargas-de-transferencia-expedicao/gerar-carga-para-transferencia-automaticamente) ### Perguntas Frequentes *** [Como emitir ou efetuar entrada de uma nota fiscal de devolução de venda?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/64977)\ [O que fazer quando o programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)" exibe a mensagem "Ver configuração PIS/COFINS"?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/65001)\ [Como resolver o alerta “Atenção, ocorreu algum problema na emissão da nota XXXX" na CCFT605?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152102)\ [Como efetuar o lançamento de cheques quando o cliente não possui duplicata em aberto?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153346)\ [Como configurar o valor do frete quando não destacar na nota fiscal?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153908)\ [Por que no programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) está exibindo a mensagem "Seleção XXX é saída interestadual ..."?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/154188)\ [Como corrigir o aviso "Quantidade de volumes obrigatório Seleção AA999999\* - NT 2012/003!" exibido no programa CCFT010?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/154367)\ [Como corrigir o aviso “NCM inválido item X Seleção AA999999” na CCFT010?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/158856)\ [Como resolver o aviso “Superou o tamanho esperado” apresentado no programa CCFTN610?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/161896)\ [Como emitir nota de cobrança e retorno?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/164109)\ [Como corrigir o aviso “Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria” ?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/165736)\ [Como resolver o aviso “Apuração do simples nacional não encontrada para o mês XX/XXXX"?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/168832)\ [Como resolver o aviso “Rejeição 214: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido” na CCFTN610?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/173928)\ [Como resolver o aviso “436 Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento” na CCFTN610?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/179482)\ [O programa (CCFT010) exibe o aviso “NCM Inativo Item X seleção XXXX”! como corrigir?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/182762)\ [Como corrigir o aviso “Não existem opções a serem selecionadas (Pedidos do Cliente)” no programa (CCPV030)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/191782)\ [Por que é apresentado o aviso: “Rejeição 525 - CFOP de Importação e não informa dados da DI”?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/194143)\ [Como emitir nota com data retroativa?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/195887)\ [Como gerar data e hora das saída na NF-e?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/201105)\ [Por que os títulos são gerados no programa (CCCC655) sem autorização da nota fiscal?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/214667)\ [Como autorizar nota fiscal na CCFTN610 e não pela emissão CCFT010?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/273134)\ [Como emitir uma nota com base nos dados da nota fiscal de entrada?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/273330)\ [Como emitir uma nota de estorno para anular a operação da nota fiscal?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/273998)\ [Quais as formas de seleção do frete no pedido de venda?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/305033)\ [Como gerenciar a mensagem "Este item ainda não possui informações da Reforma Tributária"?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/569174) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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