Geração e Emissão de Nota Fiscal (v.7.4)
Programa: CCFT010
Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Geração e Emissão de Nota Fiscal (v.7.3) Geração e Emissão de Nota Fiscal
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Faturamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a emissão das notas fiscais de acordo com as seleções para faturamento. As seleções são efetuadas pelos programas:
Importante
Se ao menos um dos campos do programa Configuração do Filtro Nota Fiscal (CCFT021) estiver preenchido com "Sim", ao executar esta tela será apresentado o programa Filtro Nota Fiscal (CCFT022) para selecionar os pedidos para faturamento utilizando como filtro o(s) campo(s) configurado(s).
Importante
Ambiente de homologação Caso esteja acessando um ambiente de homologação, ao executar este programa, será apresentada uma mensagem, no cabeçalho e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Série Fiscal
Informar o código que determina a série fiscal da nota.
Data Emissão
Informar a data de emissão da nota fiscal.
Ordenação
Informar a ordem da seleção para faturamento.
Importante
Por padrão, o sistema ordena pela sequência em que os pedidos foram selecionados ou as seleções especiais emitidas, porém, neste campo é possível definir outra forma de ordenação, que pode ser por pedido, transportadora, cliente, etc.
Lote
Informar o número do lote para faturamento.
Pedido
Exibe o número do pedido de venda.
Cliente
Exibe o código e a descrição do cliente.
Representante
Exibe o código e a descrição do representante.
Tipo de Nota
Exibe o tipo de nota do pedido.
Cond. Venda
Exibe o código da condição de venda.
Transportador
Exibe o código e a descrição do transportador.
Nat. Operação
Exibe o código e descrição da natureza de operação fiscal da nota.
Quant. Itens
Exibe a quantidade de itens da nota fiscal.
Val. Merc.
Exibe o valor da mercadoria.
Val. Desconto
Exibe o valor do desconto cedido.
Val. Comissão
Exibe o valor e percentual da comissão do representante.
Val. ICMS
Exibe o valor e alíquota do ICMS.
Val. IPI
Exibe o valor do IPI.
Val. NF
Exibe o valor da nota fiscal.
NSU
Exibe o número sequencial único utilizado no Estado de Santa Catarina.
Prim. Nota
Exibe o número da primeira nota fiscal.
A Listar
Exibe a quantidade de seleções disponíveis para faturamento.
Já Listadas
Exibe o número de notas já listadas.
Impressora
Exibe o código do dispositivo de impressão das notas fiscais.
Data Base Venc. Títulos
Exibe a data base para geração do vencimento dos títulos.
Importante
Este campo é apresentado se o tipo de nota da seleção estiver configurado no campo "Gera Duplicata" do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
Botões
Lista Esta
Gera a listagem com os dados da nota fiscal de acordo com o pedido ou seleção especial de faturamento selecionados. Ao fechar a tela de listagem, o sistema realiza o envio do lote da NF-e para o servidor da secretaria da fazenda de jurisdição do contribuinte.
Importante
Após realizar a listagem, o campo "Pedido" é atualizado com o próximo número de pedido ou da seleção especial de faturamento.
Importante
Após acionar o botão "Lista Esta", caso o código de NCM do item informado na seleção de faturamento não esteja com código de CEST configurado no programa Cadastro de CEST (CCFTH160), é emitida mensagem de aviso com orientações para a correção.
Importante
Caso haja configuração definida no campo Validar Notas com Difal para GNRE permitindo a emissão da mensagem de aviso e/ou notificação para os casos de notas fiscais onde há valores de Difal (diferença entre a alíquota interna e a interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS), informando sobre a necessidade de geração da GNRE. Esta mensagem e/ou a notificação não altera ou bloqueia a geração da nota fiscal, o processo de geração permanece o mesmo.
Importante
Caso o pedido tenha dados de pagamento configurados no programa Dados de Pagamento (CCCCP100) e pagos via Pix com a Belluno, ao acionar este botão o sistema realizará a baixa do título de forma automática no momento da geração. Caso seja pago via cartão de crédito com a Belluno o sistema realizará a baixa parcial referente a taxa de cartão, desde que a mesma esteja cadastrada para a bandeira no programa Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (CCCCP005).
Todas
Gera a listagem das notas fiscais de todos os pedidos e seleções especiais que estão pendentes para faturamento. Ao fechar a tela de listagem, o sistema realiza o envio do lote das NF-e para o servidor da secretaria da fazenda de jurisdição do contribuinte.
Importante
Após acionar o botão "Todas", caso o código de NCM do item informado na seleção de faturamento não esteja com código de CEST configurado no programa Cadastro de CEST (CCFTH160), é emitida mensagem de aviso com orientações para a correção.
Importante
Caso haja configuração definida no campo Validar Notas com Difal para GNRE permitindo a emissão da mensagem de aviso e/ou notificação para os casos de notas fiscais onde há valores de Difal (diferença entre a alíquota interna e a interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS), informando sobre a necessidade de geração da GNRE. Esta mensagem e/ou a notificação não altera ou bloqueia a geração da nota fiscal, o processo de geração permanece o mesmo.
Importante
Caso o pedido tenha dados de pagamento configurados no programa Dados de Pagamento (CCCCP100) e pagos via Pix com a Belluno, ao acionar este botão o sistema realizará a baixa do título de forma automática no momento da geração. Caso seja pago via cartão de crédito com a Belluno o sistema realizará a baixa parcial referente a taxa de cartão, desde que a mesma esteja cadastrada para a bandeira no programa Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (CCCCP005).
Salta
Avança para a próxima nota fiscal.
Cancela
Emite mensagem questionando se deve ser cancelada a seleção de todos os pedidos pendentes para faturamento. Ao confirmar, o processo é finalizado e o sistema retorna ao menu inicial. Caso não confirme a seleção de todos os pedidos, é emitida nova mensagem solicitando confirmação do cancelamento do pedido selecionado no campo "Pedido".
Data
O campo "Data Emissão" é habilitado para informar nova data de emissão da nota fiscal.
Mostra
Apresenta o programa Pedidos Selecionados para Impressão (CCPV660).
Obs
Apresenta o programa Observações Pedidos Selecionados (CCFT170).
Altera
Apresenta o programa Altera Dados (CCFT010A) para realizar a alteração dos dados da nota fiscal.
Perguntas Frequentes
Como emitir ou efetuar entrada de uma nota fiscal de devolução de venda? O que fazer quando o programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)" exibe a mensagem "Ver configuração PIS/COFINS"? Como resolver o alerta “Atenção, ocorreu algum problema na emissão da nota XXXX" na CCFT605? Como efetuar o lançamento de cheques quando o cliente não possui duplicata em aberto? Como configurar o valor do frete quando não destacar na nota fiscal? Por que no programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) está exibindo a mensagem "Seleção XXX é saída interestadual ..."? Como corrigir o aviso "Quantidade de volumes obrigatório Seleção AA999999* - NT 2012/003!" exibido no programa CCFT010? Como corrigir o aviso “NCM inválido item X Seleção AA999999” na CCFT010? Como resolver o aviso “Superou o tamanho esperado” apresentado no programa CCFTN610? Como emitir nota de cobrança e retorno? Como corrigir o aviso “Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria” ? Como resolver o aviso “Apuração do simples nacional não encontrada para o mês XX/XXXX"? Como resolver o aviso “Rejeição 214: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido” na CCFTN610? Como resolver o aviso “436 Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento” na CCFTN610? O programa (CCFT010) exibe o aviso “NCM Inativo Item X seleção XXXX”! como corrigir? Como corrigir o aviso “Não existem opções a serem selecionadas (Pedidos do Cliente)” no programa (CCPV030)? Por que é apresentado o aviso: “Rejeição 525 - CFOP de Importação e não informa dados da DI”? Como emitir nota com data retroativa? Como gerar data e hora das saída na NF-e? Por que os títulos são gerados no programa (CCCC655) sem autorização da nota fiscal? Como autorizar nota fiscal na CCFTN610 e não pela emissão CCFT010? Como emitir uma nota com base nos dados da nota fiscal de entrada? Como emitir uma nota de estorno para anular a operação da nota fiscal? Quais as formas de seleção do frete no pedido de venda?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?