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# Aba Dados Gerais
Programa: CCFTN180TAB1
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Comercial - Faturamento\
Grupo: Faturamento\
[Nota de Crédito/Débito (CCFTN180)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/nota-de-credito-debito.md)
### Visão Geral
***
O objetivo desta aba é detalhar os produtos ou serviços que compõem a nota de crédito ou débito, bem como os respectivos valores e tributações.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Finalidade da Emissão**|**
Selecionar a finalidade da emissão da nota fiscal. As opções são:\
\- *Débito*\
\- *Crédito*
#### Tipo Ajuste**|**
Selecionar o tipo de ajuste correspondente à finalidade da nota fiscal. As opções variam conforme a **Finalidade da Emissão**.\
\
Quando selecionado **Crédito:**\
\- *Multa e juros*\
\- *Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)*\
\- *Retorno por recusa na entrega ou por não localização do destinatário na tentativa de entrega*\
\- *Redução de valores*\
\- *Transferência de crédito na sucessão*\
\- *Retorno por recusa parcial na entrega*\
\
Quando selecionado **Débito:**\
\- *Transferência de créditos para cooperativas*\
\- *Anulação de crédito por saídas imunes/isentas*\
\- *Débitos de notas fiscais não processadas na apuração*\
\- *Multa e juros*\
\- *Transferência de crédito na sucessão*\
\- *Pagamento antecipado*\
\- *Perda em estoque*\
\- *Desenquadramento do SN*
#### Cliente**|**
Informar o código do cliente destinatário da nota de crédito/débito.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela do programa [Consulta de Clientes (CCCDB605)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/consulta-de-clientes.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F8**
Apresenta o programa [Cadastro de Cliente (CCCDB005)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente.md) para novo cadastro.
{% endhint %}
#### Tipo de Nota**|**
Informar o código do tipo de nota fiscal.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os tipos de notas fiscais cadastrados no programa [Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-nota-fiscal.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F8**
Apresenta o programa [Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-nota-fiscal.md) para cadastro das informações.
{% endhint %}
#### Condição de Venda
Informar o código da condição de venda comercial associada ao documento.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela do programa [Consulta de Condições de Venda (CCFT680)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/consulta-de-condicoes-de-venda.md) para consulta e seleção da condição de venda.
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F8**
Apresenta o programa [Cadastro de Condição de Venda (CCFT180)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-condicao-de-venda.md) para cadastro das informações.
{% endhint %}
#### Portador
Informar o portador financeiro responsável pela cobrança ou título.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F8**
Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para cadastro das informações.
{% endhint %}
#### Tipo de Cobrança
Informar o tipo de cobrança do documento.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os programas cadastrados no programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F8**
Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca.md) para cadastro das informações.
{% endhint %}
#### CFOP**|**
Informar o Código Fiscal de Operações e Prestações correspondente à operação.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com menu de opções para seleção:\
*1 - Entrada para Operações de Dentro do Estado*\
*2 - Entrada Operações de Fora do Estado*\
*3 - Entrada para Operações do Exterior*\
*5 - Saída para Operações de Dentro do Estado*\
*6 - Saída para Operações de Fora do Estado*\
*7 - Saída para Operações do Exterior*
{% endhint %}
#### Chave NF-e Referenciada
Informar a chave de acesso composta por 44 dígitos da nota fiscal original à qual este ajuste ou crédito se refere.
{% hint style="warning" %} **Importante**
O preenchimento deste campo se torna obrigatório para os seguintes tipos de ajuste:\
**Crédito**:\
\- Retorno por recusa parcial na entrega\
\
**Débito**:\
\- Débitos de notas fiscais não processadas na apuração\
\- Multa e juros
{% endhint %}
#### Observação para Nota
Informar textos adicionais que devem constar no documento fiscal.
#### Pedido de Venda
Informar o código do pedido de venda associado à nota de débito.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os pedidos de venda, vinculados ao cliente, cadastrados no programa [Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cadastro-de-pedido-de-venda.md) para seleção.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Este campo será habilitado se o campo **Cliente** estiver preenchido, a **Finalidade da Emissão** for igual a *Débito* e o **Tipo Ajuste** for igual a *Pagamento antecipado*.
{% endhint %}
### Processos Relacionados
***
[Emitir Nota Crédito/Débito Manual](/modulos/comercial/manuais-de-processos/comercial-faturamento/faturamento/emitir-nota-credito-debito-manual.md)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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