Relatório de Detalha Nota Fiscal Romaneio de Entrega
Programa: CCFT328
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Relatórios de Faturamento\
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar o relatório com os dados detalhados do faturamento por romaneio de entrega de acordo com o período de emissão das notas fiscais. É possível ordenar os dados do relatório por representante, por cliente, entre outras opções. Os dados exibidos no relatório são: código e descrição do representante, código e descrição do cliente, endereço do cliente e representante, data de emissão da nota fiscal, número da nota, data de saída da nota fiscal, entre outros.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data Início / Data Fim|
Informar as datas inicial e final de emissão das notas fiscais para a geração do relatório. É sugerida a data atual para estes campos, mas é possível alterar.
Ordenação
Apresenta tela para selecionar o tipo de ordenação dos dados do relatório.
Importante
As opções são: 1 - Representante 2 - Cliente 3 - Nota Fiscal 4 - Lote
Representante
Informar o código do representante para a geração do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os representantes para seleção. Se houver representantes selecionados, são apresentadas as opções: 1 - Selecionados: apresenta tela com os representantes selecionados neste campo. 2 - Do Cadastro: apresenta tela com os representantes para seleção.
Importante
Este campo é habilitado após selecionar a opção "1 - Representante" no campo "Ordenação".
Cliente
Informar o código do cliente para a geração do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Importante
Este campo é habilitado após selecionar a opção "2 - Cliente" no campo "Ordenação".
Nota Fiscal
Informar o código da nota fiscal para a geração do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as notas fiscais para seleção. Se houver notas fiscais selecionadas, são apresentadas as opções: 1 - Selecionadas: apresenta tela com as notas fiscais selecionadas neste campo. 2 - Emitidas: apresenta tela com as notas fiscais para seleção.
Importante
Este campo é habilitado após selecionar a opção "3 - Notas Fiscais" no campo "Ordenação".
Lote
Informar o código do lote com pedidos faturados para a geração do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os lotes para seleção. Se houver lotes selecionados, são apresentadas as opções: 1 - Selecionados: apresenta tela com os lotes selecionados neste campo. 2 - Do Cadastro: apresenta tela com os lotes para seleção.
Importante
Este campo é habilitado após selecionar a opção "4 - Lotes" no campo "Ordenação".
Importante
Após o preenchimento dos campos, é emitida mensagem de confirmação para a geração do relatório de acordo com o dispositivo configurado.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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