Faturar Pedido de Serviço

Programa: CCPVSER030

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - Pedido de Serviço Grupo: Pedido de Serviço

Visão Geral

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O objetivo deste programa é permitir ao usuário consultar os pedidos de serviço que ainda não foram faturados para faturar gerando uma Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e).

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Data Previsão De/Até

Informar a data de início e fim da previsão do pedido de serviço.

Cliente

Informar o código do cliente.

Botão F7

Apresenta tela com os clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para cadastramento.

Tipo de Nota

Informar o código do tipo de nota.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de nota cadastrados no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para seleção.

Importante

Não é possível incluir um tipo de nota com a série diferente de NFS-e. O sistema bloqueia e exibe a mensagem “Série do Tipo de Nota dever ser NFS-e”.

Pedido

Informar o código do pedido de serviço.

Botão F7

Apresenta tela com os pedidos cadastrados no programa Pedido de Serviço (CCPVSER010) para seleção.

Serviço

Informar o código do serviço.

Botão F7

Apresenta tela com os serviços cadastrados no programa Cadastro de Itens de Prestação de Serviço (CCPV190) para seleção.

Colunas do Grid

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Seleção

Marcar ou desmarcar os pedidos no grid que serão faturados.

Pedido

Exibe o código do pedido de serviço.

Importante

Ao clicar na descrição do campo "Pedido" será apresentado o programa Pedido de Serviço (CCPVSER010).

Código/Descrição Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente.

Tipo Nota

Exibe o código do tipo de nota.

Descrição Tipo Nota

Exibe a descrição do tipo de nota.

Valor Total

Exibe o valor total do pedido.

Data Previsão

Exibe a data de previsão do pedido.

Data Faturado

Exibe a data do faturamento do pedido.

Código/Descrição Representante

Exibe o código e a descrição do representante.

Código/Descrição Condição Venda

Exibe o código e a descrição da condição de venda.

Código Empresa

Exibe o código da empresa do pedido.

Código/Descrição Portador

Exibe o código e a descrição do portador.

Tipo cobrança

Exibe o código com o tipo de cobrança.

Descrição Tipo Cobrança

Exibe a descrição do tipo de cobrança.

Observação Pedido

Exibe a descrição da observação informada no pedido para nota.

Observação Nota

Exibe a descrição da observação informada na nota.

Valor Antecipado

Exibe o valor do pagamento antecipado.

Código Pedido Cliente

Exibe o código de pedido do cliente.

Código Atendente

Exibe o código do atendente responsável pela emissão do pedido.

Descrição Atendente

Exibe o nome do atendente responsável pelo pedido.

Botões

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Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Gerar NFS-e

Gera a nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e).

Importante

Ao acionar este botão será apresentada a mensagem "Deseja Gerar NFS-e para os pedido(s) selecionado(s)". Ao confirmar, o sistema gera a NFS-e e envia para o monitor NFS-e. Se for selecionada a opção "Sim" no campo "Abrir Monitor NFS-e ao Faturar Pedido" no programa Configuração do Pedido de Serviço (CCPVSER000) é apresentado o programa Monitor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (CCFSN610). Caso a opção selecionada for "Não" serão recarregados os dados no grid.

Monitor NFS-e

Apresenta o programa Monitor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (CCFSN610).

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.