Programa: CCFT410
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Não há.
Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Relatórios de Faturamento
O objetivo deste programa é gerar o relatório com os dados dos faturamentos realizados no mês de acordo com o período de emissão das notas fiscais. Este programa permite gerar somente relatórios mensais. Não é possível gerar num mesmo relatório os dados do faturamento de mais de um mês. Os dados exibidos são:
número da fatura
dia da fatura
código e descrição do cliente
valor líquido da fatura
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar as datas inicial e final das notas fiscais emitidas no mês para a geração do relatório. São sugeridos o primeiro dia e a data atual do mês corrente, mas é possível alterar.
Importante
Deverá ser informado o período entre o primeiro e o último dia do mês pretendido para o relatório, caso contrário é emitida mensagem de aviso de que as datas deverão pertencer ao mesmo mês.
Selecionar o tipo de ordenação dos dados para emissão do relatório.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: 1 - Notas Fiscais - habilita o campo "Tipos de Nota". 2 - Representante - habilita o campo "Representante". 3 - Cliente - habilita o campo "Cliente". 4 - Condição de Venda - habilita o campo "Cond. de Venda" (Condição de Venda). 5 - Estado (UF) - habilita o campo "Estado (UF)". 6 - Ramo de Atividade - habilita o campo "Ramo de Ativ." (Ramo de Atividade).
Informar o código do representante para a emissão do relatório das notas fiscais, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os representantes para seleção.
Informar o código do cliente para a emissão do relatório das notas fiscais, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Informar o código da condição de venda para a emissão do relatório das notas fiscais, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Informar a descrição da sigla do estado para a emissão do relatório das notas fiscais, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os estados para seleção.
Informar o código do ramo de atividade para a emissão do relatório das notas fiscais, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os ramos de atividades para seleção.
Informar o código do tipo de nota para emissão do relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Importante
Caso a opção "1-Notas Fiscais" esteja selecionada no campo "Ordenação", ao teclar "Enter" no campo "Tipos de Nota" sem preenchimento, é apresentada tela para selecionar a opção de listagem dos tipos de notas no relatório. As opções são: - Tipo de Nota - Nat. Operação - Ambas
Importante
Ao selecionar a opção "Ambas", é apresentada tela com mensagem de aviso de que é necessária impressora com 132 colunas para a listagem de ambas as opções, mas permite continuar a operação da emissão do relatório.
Importante
Após o preenchimento dos campos, são emitidas mensagens de confirmação com sugestões para a exibição dos dados no relatório. Estas sugestões podem variar de acordo com os dados informados nos campos da tela. Na sequência, é emitida mensagem de confirmação para a emissão do relatório de acordo com o dispositivo configurado.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
valor do IPI
valor da comissão
valor total da nota
valor total da nota com prazo
descrição do tipo de nota
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