Apuração do Lucro Presumido
Programa: CCCTLL055
Esta documentação é válida para a versão 7.6 do Consistem ERP. Confira outras versões: Apuração do Lucro Presumido (v.7.4)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade Grupo: Apuração da Tributação Sobre o Lucro
Visão Geral
O objetivo deste programa é efetuar a apuração do lucro presumido, como a contabilização e geração de lançamentos de contas a pagar para seus valores.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para efetuar a apuração do lucro presumido.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas para seleção.
Importante
Poderá ser informado neste campo a empresa que possuir configuração no programa Configuração da Apuração do Lucro Presumido (CCCTLL050) e possuir configuração na contabilidade.
Data Apuração|
Informar a data de apuração do lucro presumido.
Importante
A data de apuração deve pertencer a um período da tributação de lucro presumido da configuração de parâmetros contábeis. Somente poderá existir uma data de apuração para o período da tributação de lucro presumido da configuração de parâmetros contábeis.
Data Início
Exibe a data de início do período da apuração de lucro presumido.
Situação|
Selecionar a situação da apuração do lucro presumido. As opções são: - Aberta - Fechada
Colunas do Grid
Imposto de Renda
Base Contábil
Exibe o valor da base contábil utilizada no cálculo do imposto de renda.
Base Presumida
Exibe o valor da base presumida utilizada no cálculo do imposto de renda.
Lucro Presumido
Exibe o valor do lucro presumido apurado para Imposto de Renda.
Valor a Recuperar
Informar o valor a recuperar do Imposto de Renda.
Importante
Esta coluna será habilitada para manutenção ou inclusão de valor se a apuração estiver com a situação Aberta.
Valor Retido
Informar o valor retido do Imposto de Renda.
Importante
Esta coluna será habilitada para manutenção ou inclusão de valor se a apuração estiver com a situação Aberta.
Deduções
Informar o valor das deduções do Imposto de Renda.
Importante
Esta coluna será habilitada para manutenção ou inclusão de valor se a apuração estiver com a situação Aberta.
Valor a Recolher
Exibe o valor a recolher do Imposto de Renda.
Valor Provisionado
Exibe o valor provisionado no Imposto de Renda.
Contribuição Social
Base Contábil
Exibe o valor da base contábil utilizada no cálculo da contribuição social.
Base Presumida
Exibe o valor da base presumida utilizada no cálculo da contribuição social.
Lucro Presumido
Exibe o valor do lucro presumido apurado para a contribuição social.
Valor a Recuperar
Informar o valor a recuperar para a contribuição social.
Importante
Esta coluna será habilitada para manutenção ou inclusão de valor se a apuração estiver com a situação Aberta.
Valor Retido
Informar o valor retido da contribuição social.
Importante
Esta coluna será habilitada para manutenção ou inclusão de valor se a apuração estiver com a situação Aberta.
Deduções
Informar o valor das deduções da contribuição social.
Importante
Esta coluna será habilitada para manutenção ou inclusão de valor se a apuração estiver com a situação Aberta.
Valor a Recolher
Exibe o valor a recolher da contribuição social.
Valor Provisionado
Exibe o valor provisionado da contribuição social.
Botões
Salvar
Grava as informações da apuração.
Importante
Ao fechar uma apuração o sistema gera os lançamentos contábeis e os lançamentos de contas a pagar conforme configuração efetuada no programa Configuração de Integrações do Imposto de Renda/Contribuição Social (CCCTLL001). Ao reabrir a apuração o sistema estorna os lançamentos contábeis e lançamentos do contas a pagar gerados durante o fechamento do período da apuração do lucro presumido.
Excluir
Exclui a apuração que estiver com a situação Em Aberto.
Cancelar
Limpa os dados da tela e habilita o campo Empresa para nova seleção.
Atualizar
Efetua a importação das receitas através dos dados contábeis configurados no programa Configuração da Apuração do Lucro Presumido (CCCTLL050).
Importante
Este botão é habilitado quando a apuração estiver com a situação Aberta.
Importante
A importação ocorre com os valores contábeis referentes aos saldos das contas no período para geração de registros de receitas na apuração de lucro presumido. Para a importação são consideradas as empresas e contas contábeis configuradas para a empresa corrente (Geração da receita e Tributo). Conforme o tipo de tributo configurado para a empresa/conta será gravada uma nova sequência de tributo. - Ambos: grava uma sequência de receita para imposto de renda e uma sequência de receita para contribuição social; - Imposto de renda: grava uma sequência de receita para imposto de renda; - Contribuição social: grava uma sequência de receita para contribuição social. Valor da Base Contábil: O valor contábil considerado como base contábil da receita será gravado conforme configuração feita para a empresa/conta. - Tipo de valor 1 - Débito: o valor da base contábil será o valor de débito da empresa/conta no período; - Tipo de valor 2 - Crédito: o valor da base contábil será o valor do crédito da empresa/conta no período; - Tipo de valor 3 - Saldo no período: o valor da base contábil será o valor do calculo (crédito - débito) da empresa/conta no período. Percentual: O valor do percentual considerado será o percentual configurado para a conta/empresa na configuração de lucro presumido. Base Presumida: A base presumida considerada é com base no seguinte cálculo: vlrBaseContábil * ( percentual / 100)[b]. São a empresa e conta contábil para o qual foram obtidas as informações contábeis para a geração da receita. Origem: Quando gerado através da importação a origem sempre será 0 - Importado.
Detalha Bases
Apresenta o programa Apuração do Lucro Presumido - Detalha Bases (CCCTLL055A) para detalhar os valores da apuração, efetuar a manutenção ou inclusão de algum valor.
Perguntas Frequentes
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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