Apuração do ICMS Substituto

Programa: CCEPA035

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Contábil/Fiscal Escrita Fiscal Grupo: Apuração de ICMS Apuração do ICMS (CCEPA025) Campo Apuração

Visão Geral

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O objetivo deste programa é apresentar, por estado, o resumo da apuração de ICMS-ST.

Colunas do Grid

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Descrição Estado

Exibe o nome dos estados para a apuração do ICMS.

Importante

O estado onde está localizada a empresa, é apresentado nesta coluna com a descrição "Do Estado", e sempre estará disponibilizado na primeira linha do grid.

Créditos Entrada

Exibe o valor dos créditos de ICMS-ST das operações fiscais, registradas no livro fiscal de entradas de acordo com o estado apresentado na coluna "Descrição".

Outros Créditos

Exibe o valor total de outros créditos de ICMS-ST, conforme o tipo informado no botão "Outros".

Débitos Saída

Exibe o valor dos débitos de ICMS-ST das operações fiscais, registradas no livro fiscal de saídas de acordo com o estado apresentado na coluna "Descrição".

Outros Débitos

Exibe o valor total de outros débitos de ICMS-ST, conforme o tipo informado no botão "Outros".

Valores Extra Apuração

Exibe os valores excedentes da apuração.

Exemplo

Ao emitir uma nota fiscal com substituição tributária destinada a um estado onde a empresa não possui inscrição estadual, deve ser incluído, na escrituração eletrônica do ICMS, um ajuste fiscal evidenciando a antecipação do recolhimento do referido imposto.

Valores Informativos

Exibe o valor informativo de ICMS que será utilizado no ajuste.

Botões

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Apuração

Apresenta o programa Apuração do ICMS Substituto (CCEPA038) para confirmação das apurações do ICMS-ST.

Outros

Apresenta tela com as opções: Outros Créditos: apresenta o programa Valor do Ajuste (CCEPA035B). Outros Créditos por Documento: apresenta o programa Apuração ICMS-ST - Ajustes por Documento (CCEPA035C). Outros Débitos: apresenta o programa Valor do Ajuste (CCEPA035B). Outros Débitos por Documento: apresenta o programa Apuração ICMS-ST - Ajustes por Documento (CCEPA035C). Débitos pela Entrada de Mercadoria: apresenta o programa Apuração ICMS-ST - Ajustes por Documento (CCEPA035C). Antecipações de ICMS-ST Interestadual:apresenta o programa Valor do Ajuste (CCEPA035B). Valores Extra Apuração: apresenta o programa Seleção de Documentos Fiscais para Ajustes de ICMS da Apuração (CCEPA035D). Débitos Especiais: apresenta o programa Apuração ICMS-ST - Ajustes por Documento (CCEPA035C).

Digitar

Apresenta um programa de acordo com o estado da empresa. Caso na coluna "Descrição Estado" esteja exibindo a descrição "Do estado", será apresentado o programa Operações Internas (CCEPA036). Caso na coluna "Descrição Estado" esteja um estado diferente da empresa, será apresentado o programa Operações Interestaduais (CCEPA037).

Importante

Este botão não será habilitado caso a situação do EFD seja "2 - Empresa obrigada". Esta situação é configurada no programa Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210).

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.