Geração de Apuração do PIS/Cofins
Programa: CCEPA130
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Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Apuração de PIS/Cofins
O objetivo deste programa é gerar a apuração fiscal de PIS/Cofins. Os valores apurados neste programa poderão ser utilizados para geração do bloco M da EFD-PIS/Cofins.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a geração da apuração do PIS/Cofins.
Selecionar o tipo de contribuição para geração da apuração. As opções são: - PIS; - Cofins.
Informar a data de início da apuração.
Importante
Este campo será solicitado caso seja a primeira apuração da contribuição e caso já existam apurações no sistema, será sugerida a próxima data em relação ao último período apurado.
Informar a data de apuração do PIS ou Cofins.
Importante
A data de apuração deve pertencer ao mesmo mês/ano da data início e não pode ser menor que a data início.
Selecionar a situação da apuração. As opções são: - Aberta; - Fechada.
Exibe o valor da contribuição não cumulativa do período.
Exibe o valor do crédito do período.
Exibe o valor do crédito do período utilizado.
Exibe o valor do crédito de períodos anteriores.
Exibe o valor de retenções na fonte deduzido no período.
Exibe o valor de outras deduções do período.
Exibe o saldo da apuração não cumulativa.
Exibe o valor da contribuição cumulativa do período.
Exibe o valor de retenções na fonte deduzido no período.
Exibe o valor de outras deduções no período.
Exibe o saldo da apuração cumulativa.
Exibe o saldo devedor.
Exibe o saldo credor.
Exibe a data de vencimento do contas a pagar, calculada de acordo com a classe de vencimento configurada no programa Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125) através do botão Contas a Pagar.
Importante
O usuário pode alterar a data, porém não pode ser menor que a data atual. - Esse campo é habilitado somente quando o campo Gerar Contas a Pagar Apuração PIS/Cofins, do programa Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125), estiver configurado como Sim.
É calculada a apuração de PIS/Cofins e exibe as informações correspondentes.
Importante
Caso a apuração esteja excluída e existam dados de cópias salvos para a apuração quando o mês foi excluído, será apresentada uma tela de aviso se o usuário deseja restaurar as informações de ajustes.
Importante
Este botão será habilitado quando o campo Processar a apuração em Segundo Plano, do programa Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125), estiver configurada com a opção Sim e estiver sendo executado um processamento em segundo plano para o tipo de contribuição informado neste programa.
Salva as informações da tela.
Exclui a linha selecionada no grid.
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Empresa.
Permite reabrir a apuração. O sistema atribui o campo situação como 0-Aberta.
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A) para o cadastro dos parâmetros básicos da apuração de PIS/Cofins.
Apresenta as pendências encontradas na geração da apuração.
Importante
Todas as pendências apresentadas pelo sistema devem ser corrigidas antes de fechar a apuração.
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Código Receitas (CCEPA130C) para cadastrar o código da receita da apuração do PIS/Cofins.
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Contribuições (CCEPA131) para detalhar as contribuições apuradas de PIS/Cofins no período.
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Créditos (CCEPA132) para detalhar os créditos apurados de PIS/Cofins no período.
Importante
Opção não disponível caso o campo Tipo de Incidência, do programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A), estiver preenchido com a opção 2- Regime cumulativo.
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Deduções (CCEPA134) para detalhar as deduções de PIS/Cofins do período.
Importante
Opção não disponível caso o campo Tipo de Incidência, do programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A), estiver preenchido com a opção 2- Regime cumulativo.
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Créditos Anteriores (CCEPA135) para gerenciar os créditos de períodos anteriores de PIS/Cofins.
Importante
Opção não disponível caso o campo Tipo de Incidência, do programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A), estiver preenchido com a opção 2- Regime cumulativo.
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Retenções na Fonte (CCEPA136) para gerenciar as retenções de PIS/Cofins.
Importante
Opção não disponível caso o campo Tipo de Incidência, do programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A), estiver preenchido com a opção 2- Regime cumulativo.
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Receitas sem Incidência (CCEPA137) para detalhar as receitas do período sem incidência de PIS/Cofins.
Importante
Atenção
Apresenta o programa com o detalhamento do processo em execução.
Apresenta a tela para verificar os registros de logs do programa.
Serão listados os logs de alteração, quando existirem, e quando a empresa estiver configurada para gerar no programa .
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.