Geração de Apuração do PIS/Cofins
Programa: CCEPA130
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Apuração de PIS/Cofins
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar a apuração fiscal de PIS/Cofins. Os valores apurados neste programa poderão ser utilizados para geração do bloco M da EFD-PIS/Cofins.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para a geração da apuração do PIS/Cofins.
Tipo de Contribuição|
Selecionar o tipo de contribuição para geração da apuração. As opções são: - PIS; - Cofins.
Data Início|
Informar a data de início da apuração.
Importante
Este campo será solicitado caso seja a primeira apuração da contribuição e caso já existam apurações no sistema, será sugerida a próxima data em relação ao último período apurado.
Data de Apuração|
Informar a data de apuração do PIS ou Cofins.
Importante
A data de apuração deve pertencer ao mesmo mês/ano da data início e não pode ser menor que a data início.
Situação|
Selecionar a situação da apuração. As opções são: - Aberta; - Fechada.
Valor da Contribuição Não Cumulativa do Período
Exibe o valor da contribuição não cumulativa do período.
Valor do Crédito do Período
Exibe o valor do crédito do período.
Valor do Crédito do Período Utilizados
Exibe o valor do crédito do período utilizado.
Valor do Crédito de Periodos Anteriores
Exibe o valor do crédito de períodos anteriores.
Valor de Retenções na Fonte Deduzido no Período
Exibe o valor de retenções na fonte deduzido no período.
Valor de Outras Deduções do Período
Exibe o valor de outras deduções do período.
Saldo da Apuração Não Cumulativa
Exibe o saldo da apuração não cumulativa.
Valor da Contribuição Cumulativa do Período
Exibe o valor da contribuição cumulativa do período.
Valor de Retenções na Fonte Deduzido do Período
Exibe o valor de retenções na fonte deduzido no período.
Valor de Outras Deduções do Período
Exibe o valor de outras deduções no período.
Saldo da Apuração Cumulativa
Exibe o saldo da apuração cumulativa.
Saldo Devedor
Exibe o saldo devedor.
Saldo Credor
Exibe o saldo credor.
Vencimento Contas a Pagar
Exibe a data de vencimento do contas a pagar, calculada de acordo com a classe de vencimento configurada no programa Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125) através do botão Contas a Pagar.
Importante
O usuário pode alterar a data, porém não pode ser menor que a data atual. - Esse campo é habilitado somente quando o campo Gerar Contas a Pagar Apuração PIS/Cofins, do programa Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125), estiver configurado como Sim.
Botões
Gerar
É calculada a apuração de PIS/Cofins e exibe as informações correspondentes.
Importante
Caso a apuração esteja excluída e existam dados de cópias salvos para a apuração quando o mês foi excluído, será apresentada uma tela de aviso se o usuário deseja restaurar as informações de ajustes.
Detalhar Geração
Apresenta o programa Detalha de Processo em Segundo Plano - Resumido (CSWMEN135) com o detalhamento do processo em execução.
Importante
Este botão será habilitado quando o campo Processar a apuração em Segundo Plano, do programa Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125), estiver configurada com a opção Sim e estiver sendo executado um processamento em segundo plano para o tipo de contribuição informado neste programa.
Salvar
Salva as informações da tela.
Excluir
Exclui a linha selecionada no grid.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Empresa.
Reabrir
Permite reabrir a apuração. O sistema atribui o campo situação como 0-Aberta.
Parâmetros
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A) para o cadastro dos parâmetros básicos da apuração de PIS/Cofins.
Pendências
Apresenta as pendências encontradas na geração da apuração.
Importante
Todas as pendências apresentadas pelo sistema devem ser corrigidas antes de fechar a apuração.
Cod. Receita
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Código Receitas (CCEPA130C) para cadastrar o código da receita da apuração do PIS/Cofins.
Contribuições
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Contribuições (CCEPA131) para detalhar as contribuições apuradas de PIS/Cofins no período.
Créditos
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Créditos (CCEPA132) para detalhar os créditos apurados de PIS/Cofins no período.
Importante
Opção não disponível caso o campo Tipo de Incidência, do programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A), estiver preenchido com a opção 2- Regime cumulativo.
Deduções
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Deduções (CCEPA134) para detalhar as deduções de PIS/Cofins do período.
Importante
Opção não disponível caso o campo Tipo de Incidência, do programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A), estiver preenchido com a opção 2- Regime cumulativo.
Créditos Anteriores
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Créditos Anteriores (CCEPA135) para gerenciar os créditos de períodos anteriores de PIS/Cofins.
Importante
Opção não disponível caso o campo Tipo de Incidência, do programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A), estiver preenchido com a opção 2- Regime cumulativo.
Retenções
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Retenções na Fonte (CCEPA136) para gerenciar as retenções de PIS/Cofins.
Importante
Opção não disponível caso o campo Tipo de Incidência, do programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A), estiver preenchido com a opção 2- Regime cumulativo.
Sem Incidência
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Receitas sem Incidência (CCEPA137) para detalhar as receitas do período sem incidência de PIS/Cofins.
Log de Alterações
Apresenta a tela Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610) para verificar os registros de logs do programa.
Importante
Serão listados os logs de alteração, quando existirem, e quando a empresa estiver configurada para gerar no programa Configuração Geral do Sistema (CSMEN080).
Perguntas Frequentes
Como cadastrar os valores de receita financeira com incidência de PIS/Cofins? O que fazer para o crédito de PIS/COFINS sobre o imobilizado ser considerado na Geração de Apuração do PIS/COFINS (CCEPA130)? Como resolver o erro "Nota fiscal XX possui tributação, porém não está classificada como Receita" na apuração de PIS e COFINS? Como corrigir a pendência "CST não encontrado! Empresa xx. Patrimônio, conta xxxx, item xxxxx!" no programa CCEPA130? Como faço para gerar um ajuste de crédito na apuração de PIS e COFINS? Como resolver a advertência "Empresa XX não encontrado cálculo do Ativo Imobilizado no período!" no programa CCEPA130? Como gerar os lançamentos contábeis do PIS/Cofins com a situação "fechada"? Como lançar a nota de entrada quando o PIS e Cofins possuem crédito presumido? Como informar ajuste de crédito na apuração de PIS e Cofins? Como tratar nas apurações os tributos exibidos na nota fiscal de devolução emitida? Tipo contribuição não encontrado para documento fiscal com CST de tributação item x da nota xxxx de xx/xx/xxxx Como informar o ajuste do PIS e Cofins das devoluções de venda? Quais são os programas utilizados para encontrar valores dos tributos federais que precisam ser informados no MIT?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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