Outros Créditos e Contribuições de PIS/Cofins

Programa: CCEPA160

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Apuração de PIS/Cofins

Visão Geral

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Informar as operações representativas das demais receitas auferidas, com incidência ou não das contribuições sociais (PIS/Cofins), bem como das demais aquisições, despesas, custos e encargos com direito à apuração de créditos das contribuições sociais.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Informar o código da empresa para o cadastro de outros créditos e contribuições do PIS/Cofins.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Sequência|

Informar o código sequencial da operação, o sistema sugere a próxima disponível.

Botão F7

Apresenta tela com as sequências de outros créditos cadastradas neste programa para seleção.

Importante

A manutenção dos dados é permitida caso a sequência pertencer a um período em aberto.

Tipo de Operação|

Selecionar o tipo de operação que será realizada. As opções são: 0– Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito 1– Receita Auferida com geração de Contribuição 2– Receita Auferida sem geração de Contribuição

Data de Operação|

Informar a data da operação.

Importante

A data informada deve pertencer a um período em aberto na apuração de PIS/Cofins.

Receita Operacional|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de receita é operacional.

Importante

Este campo não é habilitado ao selecionar a opção "0 - Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito" no campo "Tipo de Operação".

Valor da Operação|

Informar o valor da operação.

Tipo de Base de Crédito|

Selecionar o tipo de base de crédito. As opções são: 01 - Aquisição bens para revenda 02 - Aquisição bens util. insumo 03 - Aquisição serviços util. insumo 04 - Energia elétrica e térmica 05 - Aluguéis de prédios 06 - Aluguéis de máquinas / equipamentos 07 - Armaz. mercad. / frete oper. venda 08 - Contraprest. arrend. mercantil 09 - Imobilizado (créd. depreciação) 10 - Imobilizado (créd. aquisição) 11 - Amort. / Depreciação imóveis 12 - Devol. Vendas Incid. Não-Cumulat. 13 - Outras Oper. com Direito Crédito 14 - Transporte Cargas, Subcontratação 15 - Imobiliária, Custo Incorrido Unid. 16 - Imobiliária, Custo Orçado unidade 17 - Prestação de Serviços 18 - Estoque de abertura de bens

Importante

As opções são apresentadas com a descrição resumida, cadastradas no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).

Importante

Este campo é habilitado se no campo "Tipo de Operação" a opção selecionada for "0- Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito".

Origem do Crédito|

Selecionar a origem do crédito. As opções são: 0 - Mercado Interno 1 - Mercado Externo (Importação)

Importante

Este campo é habilitado se a opção selecionada no campo "Tipo de Operação" for "0- Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito".

Tipo de Contribuição|

Informar o tipo de contribuição.

Importante

As opções são apresentadas com a descrição resumida, cadastradas no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).

Importante

Este campo é habilitado se a opção selecionada no campo "Tipo de Operação" for "1- Receita auferida com geração de contribuição".

Conta Contábil

Informar o código da conta contábil.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os tipos de conta contábil. As opções são: - Alfabética – apresenta tela com as contas ordenadas em ordem alfabética para seleção. - Numérica – apresenta tela com as contas ordenadas em ordem numérica para seleção. - Máscara – apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para consulta e seleção.

Importante

Este campo é habilitado caso a empresa informada esteja configurada no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010).

Centro de Custo

Informar o código do centro de custo.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Configurados para Conta: apresenta tela com os centros de custos cadastrados para esta conta para seleção. Cadastrados: apresenta tela com os centros de custos cadastrados no programa Cadastro de Centro de Custo (CCCAB015) para seleção.

Importante

Este campo é solicitado caso a empresa informada esteja configurada no programa Cadastro de Máscara dos Centros de Custo (CCCAB005).

Descrição

Informar a descrição da despesa e/ou receita de outros créditos e contribuições do PIS/Cofins.

Tipo Participante

Selecionar o tipo de participante. As opções são: 1- Fornecedor - (Esta opção é habilitada caso a empresa possua fornecedores cadastrados no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)). 2- Cliente - (Esta opção é habilitada caso a empresa possua clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005)). 3- Entidade 4- Transportadora

Código Participante|

Informar o código do participante.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Importante

Este campo não será obrigatório se o campo “Tipo de Operação” estiver com as opções “1– Receita Auferida com geração de Contribuição” ou “2– Receita Auferida sem geração de Contribuição”.

Código Item

Informar o código do item.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Materiais: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Genéricos: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Por Estrutura: apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção. Por Estrutura/Níveis: apresenta o programa Consulta de Itens (CCCGI630) para consulta e seleção. Por Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685) para consulta e seleção.

Importante

Este campo é solicitado caso a empresa esteja configurada na Configuração de Máscara de Itens (CCCGI000).

CST PIS|

Informar o código da situação tributária do PIS.

Botão F7

Apresenta tela com os códigos CSTs cadastrados para seleção.

Base de Cálculo PIS|

Informar o valor da base de cálculo do PIS.

Importante

Este campo somente é solicitado caso a operação seja tributada.

Importante

O valor da base de cálculo, é sugerido com base no valor informado no campo “Valor da Operação”.

Alíquota PIS|

Informar o percentual da alíquota do PIS.

Valor PIS|

Exibe o valor do PIS, mas é possível alterar.

Importante

O valor deste campo é sugerido pelo sistema, aplicando a alíquota informada sobre a base de cálculo.

Natureza de Receita|

Informar o código de natureza da receita.

Botão F7

Apresenta tela com os códigos de natureza da receita cadastrados para seleção.

CST Cofins|

Informar o código da situação tributária da Cofins.

Botão F7

Apresenta tela com os códigos CSTs cadastrados para seleção.

Importante

Este campo é solicitado caso a operação for tributada.

Base de Cáculo Cofins|

Informar o valor da base de cálculo da Cofins.

Importante

Este campo somente é solicitado caso a operação seja tributada.

Importante

O valor da base de cálculo, é sugerido com base no valor informado no campo “Valor da Operação”.

Alíquota Cofins|

Informar o percentual de alíquota da Cofins.

Valor Cofis|

Exibe o valor da Cofins, mas é possível alterar.

Importante

O valor deste campo é sugerido pelo sistema, aplicando a alíquota informada sobre a base de cálculo.

Natureza de Receita|

Informar o código de natureza da receita.

Botão F7

Apresenta tela com os código de natureza da receita cadastrados no programa Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434) para seleção.

Botões

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Salvar/Excluir/Cancelar

Salvar, excluir ou cancelar as informações.

Detalhar NFE

Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) com o detalhamento do documento fiscal de entrada.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.