Outros Créditos e Contribuições de PIS/Cofins
Programa: CCEPA160
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Apuração de PIS/Cofins
Visão Geral
Informar as operações representativas das demais receitas auferidas, com incidência ou não das contribuições sociais (PIS/Cofins), bem como das demais aquisições, despesas, custos e encargos com direito à apuração de créditos das contribuições sociais.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para o cadastro de outros créditos e contribuições do PIS/Cofins.
Sequência|
Informar o código sequencial da operação, o sistema sugere a próxima disponível.
Importante
A manutenção dos dados é permitida caso a sequência pertencer a um período em aberto.
Tipo de Operação|
Selecionar o tipo de operação que será realizada. As opções são: 0– Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito 1– Receita Auferida com geração de Contribuição 2– Receita Auferida sem geração de Contribuição
Data de Operação|
Informar a data da operação.
Importante
A data informada deve pertencer a um período em aberto na apuração de PIS/Cofins.
Receita Operacional|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de receita é operacional.
Importante
Este campo não é habilitado ao selecionar a opção "0 - Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito" no campo "Tipo de Operação".
Valor da Operação|
Informar o valor da operação.
Tipo de Base de Crédito|
Selecionar o tipo de base de crédito. As opções são: 01 - Aquisição bens para revenda 02 - Aquisição bens util. insumo 03 - Aquisição serviços util. insumo 04 - Energia elétrica e térmica 05 - Aluguéis de prédios 06 - Aluguéis de máquinas / equipamentos 07 - Armaz. mercad. / frete oper. venda 08 - Contraprest. arrend. mercantil 09 - Imobilizado (créd. depreciação) 10 - Imobilizado (créd. aquisição) 11 - Amort. / Depreciação imóveis 12 - Devol. Vendas Incid. Não-Cumulat. 13 - Outras Oper. com Direito Crédito 14 - Transporte Cargas, Subcontratação 15 - Imobiliária, Custo Incorrido Unid. 16 - Imobiliária, Custo Orçado unidade 17 - Prestação de Serviços 18 - Estoque de abertura de bens
Importante
As opções são apresentadas com a descrição resumida, cadastradas no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).
Importante
Este campo é habilitado se no campo "Tipo de Operação" a opção selecionada for "0- Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito".
Origem do Crédito|
Selecionar a origem do crédito. As opções são: 0 - Mercado Interno 1 - Mercado Externo (Importação)
Importante
Este campo é habilitado se a opção selecionada no campo "Tipo de Operação" for "0- Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito".
Tipo de Contribuição|
Informar o tipo de contribuição.
Importante
As opções são apresentadas com a descrição resumida, cadastradas no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).
Importante
Este campo é habilitado se a opção selecionada no campo "Tipo de Operação" for "1- Receita auferida com geração de contribuição".
Conta Contábil
Informar o código da conta contábil.
Importante
Este campo é habilitado caso a empresa informada esteja configurada no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010).
Centro de Custo
Informar o código do centro de custo.
Importante
Este campo é solicitado caso a empresa informada esteja configurada no programa Cadastro de Máscara dos Centros de Custo (CCCAB005).
Descrição
Informar a descrição da despesa e/ou receita de outros créditos e contribuições do PIS/Cofins.
Tipo Participante
Selecionar o tipo de participante. As opções são: 1- Fornecedor - (Esta opção é habilitada caso a empresa possua fornecedores cadastrados no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)). 2- Cliente - (Esta opção é habilitada caso a empresa possua clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005)). 3- Entidade 4- Transportadora
Código Participante|
Informar o código do participante.
Importante
Este campo não será obrigatório se o campo “Tipo de Operação” estiver com as opções “1– Receita Auferida com geração de Contribuição” ou “2– Receita Auferida sem geração de Contribuição”.
Código Item
Informar o código do item.
Importante
Este campo é solicitado caso a empresa esteja configurada na Configuração de Máscara de Itens (CCCGI000).
CST PIS|
Informar o código da situação tributária do PIS.
Base de Cálculo PIS|
Informar o valor da base de cálculo do PIS.
Importante
Este campo somente é solicitado caso a operação seja tributada.
Importante
O valor da base de cálculo, é sugerido com base no valor informado no campo “Valor da Operação”.
Alíquota PIS|
Informar o percentual da alíquota do PIS.
Valor PIS|
Exibe o valor do PIS, mas é possível alterar.
Importante
O valor deste campo é sugerido pelo sistema, aplicando a alíquota informada sobre a base de cálculo.
Natureza de Receita|
Informar o código de natureza da receita.
CST Cofins|
Informar o código da situação tributária da Cofins.
Importante
Este campo é solicitado caso a operação for tributada.
Base de Cáculo Cofins|
Informar o valor da base de cálculo da Cofins.
Importante
Este campo somente é solicitado caso a operação seja tributada.
Importante
O valor da base de cálculo, é sugerido com base no valor informado no campo “Valor da Operação”.
Alíquota Cofins|
Informar o percentual de alíquota da Cofins.
Valor Cofis|
Exibe o valor da Cofins, mas é possível alterar.
Importante
O valor deste campo é sugerido pelo sistema, aplicando a alíquota informada sobre a base de cálculo.
Natureza de Receita|
Informar o código de natureza da receita.
Botões
Salvar/Excluir/Cancelar
Salvar, excluir ou cancelar as informações.
Detalhar NFE
Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) com o detalhamento do documento fiscal de entrada.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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