Configuração de Crédito PIS/Cofins sobre Imobilizado
Programa: CCATI080
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Controle de Crédito PIS/Cofins Sobre Imobilizado\
Visão Geral
Este programa tem por finalidade configurar os parâmetros para cálculos de PIS/Cofins sobre o imobilizado. É possível classificar os itens patrimoniais de acordo com os agrupamentos estipulados pelos registros da EFD-PIS/Cofins. \
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para configuração de crédito do PIS/Cofins sobre o imobilizado.
Importante
O botão Consultar (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).
Importante
A empresa deve estar configurada no programa Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030).
Código da Conta Patrimonial|
Informar o código da conta patrimonial.
Importante
O botão Consultar (F7) apresenta tela com as contas patrimoniais cadastradas no programa Cadastro de Conta Patrimonial (CCATI150).
Código do Item Patrimonial
Informar o código do item patrimonial.
Importante
O botão Consultar (F7) apresenta tela com os itens patrimoniais cadastrados no programa Cadastro de Item Patrimonial (CCATI006). Se houver itens patrimoniais configurados, são apresentadas as opções: Configurados - apresenta tela com os itens patrimoniais configurados neste campo. Cadastrados - apresenta tela com os itens patrimoniais cadastrados.
Importante
O item patrimonial não pode estar configurado no programa Crédito PIS/Cofins Sobre Encargos de Depreciação - Itens Sem Incidência (CCATI081).
Importante
Este campo não é obrigatório. Caso não seja informado, a configuração será realizada para todos os itens da conta patrimonial. Caso o item patrimonial seja informado, a configuração será realizada apenas para o item patrimonial que foi informado.
Tipo de Encargo|
Selecionar o tipo de encargo para a configuração. As opções são: 09 - Imobilizado (créd. depreciação) 10 - Imobilizado (créd. aquisição) 11 - Amort./Depreciação imóveis
Classificação|
Selecionar a classificação para configuração. As opções são: 01 - Imóveis Próprios 02 - Imóveis de Terceiros 03 - Instalações 04 - Máquinas 05 - Equipamentos 06 - Veículos 99 - Outros
Origem|
Selecionar a origem para configuração. As opções são: 1 - Mercado Interno 2 - Mercado Externo (Importação)
Utilização|
Selecionar o tipo de utilização para configuração. As opções são: 1 - Produção de Bens Destinados a Venda 2 - Prestação de Serviços 3 - Locação a Terceiros 9 - Outros
CST do PIS|
Selecionar o CST do PIS para configuração. As opções são: 50 - Oper. Créd. Vinc. Receita Trib. Mercado Interno 51 - Oper. Créd. Vinc. Receita Não-Trib Mercado Interno 52 - Oper. Créd. Vinc. Receita de Exportação 53 - Oper. Créd. Vinc. Rec. Trib/Não-Trib. Merc. Interno 54 - Oper. Créd. Vinc. Rec. Tributadas e de Exportação 55 - Oper. Créd. Vinc. Rec. Não-Trib. e de Exportação 56 - Oper. Créd. Vinc. Rec. Trib./Não-Trib./Exportação 60 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Receita Trib. Mercado Interno 61 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Receita Não-Trib Mercado Interno 62 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Receita de Exportação 63 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Rec. Trib/Não-Trib. Merc. Interno 64 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Rec. Tributadas e de Exportação 65 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Rec. Não-Trib. e de Exportação 66 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Rec. Trib./Não-trib./Exportação
CST da Cofins|
Selecionar o CST da Cofins para configuração. As opções são: 50 - Oper. Créd. Vinc. Receita Trib. Mercado Interno 51 - Oper. Créd. Vinc. Receita Não-Trib Mercado Interno 52 - Oper. Créd. Vinc. Receita de Exportação 53 - Oper. Créd. Vinc. Rec. Trib/Não-Trib. Merc. Interno 54 - Oper. Créd. Vinc. Rec. Tributadas e de Exportação 55 - Oper. Créd. Vinc. Rec. Não-Trib. e de Exportação 56 - Oper. Créd. Vinc. Rec. Trib./Não-Trib./Exportação 60 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Receita Trib. Mercado Interno 61 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Receita Não-Trib Mercado Interno 62 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Receita de Exportação 63 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Rec. Trib/Não-Trib. Merc. Interno 64 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Rec. Tributadas e de Exportação 65 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Rec. Não-Trib. e de Exportação 66 - Créd. Presumido, Aquis. Vinc. Rec. Trib./Não-trib./Exportação
Alíquota PIS|
Informar a alíquota do PIS.
Importante
A alíquota será sugerida conforme configurado no nível geral do programa Cadastro de Tributação PIS/Cofins (CCESE105). As configurações por produto não serão consideradas.
Importante
Este campo não é solicitado caso o tipo de encargo seja "10-Encargos sobre valor de Aquisição".
Alíquota Cofins|
Informar a alíquota da Cofins.
Importante
A alíquota será sugerida conforme configurado no nível geral do programa Cadastro de Tributação PIS/Cofins (CCESE105). As configurações por produto não serão consideradas.
Importante
Este campo não é solicitado caso o tipo de encargo seja "10-Encargos sobre valor de Aquisição".
Botões
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Sem Incidência
Apresenta o programa Crédito PIS/Cofins Sobre Encargos de Depreciação - Itens Sem Incidência (CCATI081) para configurar os itens patrimoniais que não irão compor a base de cálculo de créditos de PIS/Cofins sobre encargos de depreciação/amortização.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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