Portal GNRE
Programa: CCEPI250
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201) - deve existir configuração no programa para a empresa e deve estar configurado como envio via WebService ativo.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: GNRE
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerenciar os lotes de guias da GNRE, além de permitir a consulta do histórico de suas transmissões.
Importante
Este programa oferece a capacidade de gerar novos lotes, detalhar suas guias, transmiti-las para a base oficial da GNRE e receber os dados processados. Além disso, o programa possibilita o download dos arquivos XML utilizados na transmissão dos eventos, bem como dos respectivos arquivos de pagamentos. Para os lotes de guias que foram processados com sucesso, o programa também permite a geração de lançamentos de contas a pagar.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para listar os lotes da GNRE.
Importante
A empresa configurada deve possuir cadastro da GNRE no programa Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201) e deve estar com o campo Envio de Guias via WebService configurado com a opção Sim.
Data Inicial do Lote
Informar a data inicial do lote da GNRE.
Importante
A data inicial será sugerida com o primeiro dia do mês corrente e deve ser posterior ao início do envio de GNRE via Web Service através do programa Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201).
Data Final do Lote
Informar a data final do lote da GNRE.
Importante
A data final será sugerida com o último dia do mês corrente e deve ser anterior ao início do envio de GNRE via Web Service através do programa Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201).
Status|
Selecionar os status desejados para filtrar os lotes da GNRE. As opções são: 0 - Envio Pendente; 1 - Em Processamento; 2 - Envio Rejeitado; 3 - Processado com Sucesso; 4 - Processado com Pendências; 5 - Consulta Rejeitada.
Colunas do Grid
Transmissão
Selecionar a opção para efetuar a transmissão do lote ao portal da GNRE. As opções são: - Enviar: efetua o envio das informações do lote ao portal da GNRE. Disponível nos status Envio Pendente e Envio Rejeitado; - Consultar: efetua a consulta do processamento das informações enviadas do lote ao portal da GNRE. Disponível nos status Em Processamento e Consulta Rejeitada.
Importante
Nos demais casos não haverão informações na coluna e não serão efetuadas novas transmissões. Será permitido realizar uma nova transmissão 1 minuto após a última realizada e somente será permitido se o certificado configurado para a empresa, na Aba Comunicação (CCEPI201TAB3) do programa Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201), estiver válido.
Lote
Exibe o código do lote da GNRE.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna será executado o programa Lote da GNRE (CCEPI255) para detalhar o lote da GNRE.
Data do Lote
Exibe a data do lote da GNRE.
Status
Exibe o status do lote da GNRE. As opções podem ser: 0 - Envio Pendente; 1 - Em Processamento; 2 - Envio Rejeitado; 3 - Processado com Sucesso; 4 - Processado com Pendências; 5 - Consulta Rejeitada.
Downloads
Selecionar o download dos arquivos disponíveis para o lote.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna são apresentados os arquivos: - XML de Envio; - XML de Retorno do Envio; - XML de Consulta; - XML de Retorno Consulta; - Arquivo de Pagamento das Guias do Lote; - PDF das Guias. Caso o lote não possua o arquivo, não será disponibilizado para download. Exemplo: um lote recém criado não irá possuir nenhum arquivo para download, pois nenhuma transmissão foi efetuada.
Contas a Pagar
Exibe a informação para gerar ou excluir os lançamentos de contas a pagar para as guias do lote.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna será exibida informação para gerar/excluir o contas a pagar do lote que deve estar processado com sucesso ou processado com pendências. As informações podem ser: Gerar Contas a Pagar: - será gerado um lançamento de contas a pagar para cada guia do lote que esteja com status igual a Processada com Sucesso; - não será gerado lançamento se não existir configuração para a UF da guia na Aba Contas a Pagar (CCEPI201TAB2) do programa Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201); - não será gerado lançamento se a guia já possuir lançamento de contas a pagar gerado; - não será gerado lançamento se a guia não possuir algumas das seguintes informações: código de barras, valor e data de pagamento. Excluir Contas a Pagar: - serão excluídos os lançamentos de contas a pagar para as guias do lote que possuírem.
Recibo
Exibe o código do recibo retornado pela GNRE para o lote quando o mesmo for enviado com sucesso.
Tempo Estimado de Processamento
Exibe o tempo estimado de processamento do lote retorno pela portal da GNRE.
Data e Hora da Última Transmissão
Exibe a data e a hora que foi efetuada a última transmissão do lote ao portal da GNRE.
Usuário
Exibe o código do usuário que criou o lote.
Descrição do Usuário
Exibe a descrição do usuário que criou o lote.
Data e Hora Geração
Exibe a data e a hora em que o lote foi criado.
Ações
Selecionar a ação para ter acesso as outras ações disponíveis para o lote.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna será apresentada a ação disponível Excluir que permite selecionar o item para excluir o lote da GNRE e todas as suas guias. Essa ação não pode ser revertida e somente lotes com status igual a Envio Pendente e Envio Rejeitado podem ser excluídos.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Gerar GNRE
Apresenta o programa Portal GNRE - Gerar GNRE (CCEPI251).
Atenção
Atualizado
Isto foi útil?