Apuração das Retenções de Tributos
Programa: CCEPB170
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Retenção de Tributos
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar a apuração das retenções dos tributos cadastrados no programa Tributo (CCEPB140).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para cadastrar os grupos de tributos.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.
Data de Apuração de/Até
Informar as datas inicial e final para filtrar as apurações de tributos.
Importante
Ao informar as datas de filtro, o sistema não considerará apurações que não possuam períodos gerados.
Tributos
Selecionar os tributos para filtrar as apurações de tributos. As opções são: - Nenhum; - IRRF (Retenção); - PIS/Pasep (Retenção); - Cofins (Retenção); - CSRF (Retenção); - CSLL (Retenção).
Situação
Selecionar a consulta de acordo com a situação do tributo, se Ativo, Inativo ou Ambos.
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar ou desmarcar as linhas do grid para executar as ações dos botões abaixo do grid.
Períodos
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Tributos Retenção - Documentos do Período (CCEPB170B).
Seq. Tributo
Exibe o código da sequência do tributo.
Importante
Ao clicar no link do código é apresentado o programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A) com o detalhamento do tributo.
Tributo
Exibe a descrição do tributo.
Código Receita
Exibe o código da receita de arrecadação do tributo.
Descrição
Exibe a descrição da receita de arrecadação do tributo.
Fato Gerador
Exibe a descrição do fato gerador, podendo ser: - Emissão - Entrada - Liquidação
Última Apuração Fechada
Exibe a data final do último período fechado do tributo.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Tributos Retenção - Documentos do Período (CCEPB170B) para visualizar e alterar o período de apuração do tributo selecionado.
Próxima Apuração Aberta
Exibe a data final do próximo período aberto, subsequente à última apuração fechada do tributo.
Importante
Ao clicar no link da coluna será apresentado o programa Tributos Retenção - Documentos do Período (CCEPB170B) para visualizar e alterar o período de apuração do tributo selecionado.
Natureza de Rendimento
Exibe a natureza de rendimento do tributo.
Descrição da Natureza de Rendimento
Exibe a descrição da natureza de rendimento do tributo.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Gerar Nova Apuração
Gera a apuração do último período aberto do tributo, ou caso o tributo não tenha período aberto, é aberta e gerada a apuração do próximo período.
Importante
A data de início e fim do período é calculada de forma automática, de acordo com a configuração na Aba Fechamento/Vencimento (CCEPB140ATAB4) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A). Caso não exista nenhum período criado para o tributo, será aberto o programa Tributos Retenção - Informar data Início Apuração dos Tributos (CCEPB170A) para selecionar a data de início do primeiro período de apuração.
Fechar Apuração
Fecha a próxima apuração aberta dos tributos selecionados no grid.
Importante
Ao fechar a apuração, o sistema gera os seguintes dados: - O contas a pagar do tributo, conforme a configuração efetuada na aba Aba Financeiro (CCEPB140ATAB2) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A). - O evento da Reinf correspondente à retenção do tributo, para envio no programa Portal EFD Reinf (CCINF350). - Os lançamentos contábeis da realização da retenção, quando o fato gerador do tributo for Liquidação.
Perguntas Frequentes
Como funciona a contabilização dos tributos retidos? Como gerar o contas a pagar dos tributos retidos? Como gerar a apuração das retenções de tributos? Como fechar a apuração da retenções de tributos? Como excluir apuração das retenções de tributos? Como lançar documento na EFD-Reinf que não possui retenção? Como posso gerar eventos de Retenções na EFD-Reinf sem associá-los aos programas CCESN110 e CCEPB170?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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