Tributos Retenção - Documentos do Período
Programa: CCEPB170B
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Retenção de Tributos Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170) Coluna Ações opção Períodos
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar e manipular os períodos de apuração de cada tributo.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa
Exibe a empresa que gerou a apuração.
Sequência Tributo
Exibe o código, o tipo de tributo e o código de receita de arrecadação do tributo.
Natureza de Rendimento
Exibe o código e descrição da natureza de rendimento do tributo.
Tributo
Exibe o tributo considerado na apuração.
Fato Gerador
Exibe o fato gerador do tributos.
Importante
Quando o fato gerador for Liquidação, serão incluídas as colunas Duplicata e Parcela após a coluna Série.
Data Última Apuração
Informe a data final do período de apuração que deseja verificar.
Situação
Exibe a situação da apuração, se está aberta ou fechada.
Data Inicial da Apuração
Exibe a data inicial da apuração.
Data de Vencimento
Exibe a data de vencimento da apuração.
Valor Total do Tributo
Exibe o valor total da retenção do tributo do período selecionado.
Colunas do Grid
Seq. do Documento
Exibe a sequência de controle dos documentos do período.
Documento de Entrada
Exibe o documento de entrada da apuração.
Data de Emissão
Exibe a data de emissão do documento fiscal.
Data do Lançamento
Exibe a data de entrada do documento fiscal.
Base de Cálculo
Exibe a base do cálculo da retenção do tributo.
Alíquota
Exibe a alíquota do tributo.
Valor do Tributo
Exibe o valor retido do tributo, referente ao documento fiscal.
Dispensar Retenção
Marcar se será dispensada a retenção do tributo.
Importante
Esta coluna fica disponível se o campo "Valor Mínimo de Retenção", da Aba Tributo (CCEPB140ATAB1), for menor que o valor configurado para o tributo, e se o campo "Tributo" for diferente de "Nenhum". - Caso esta coluna esteja selecionada, o valor retido será desconsiderado do total apurado para o tributo. Além disso, o valor retido também não será levado a EFD-Reinf, somente seu valor bruto e base de cálculo.
Botões
Gerar novo Período
Gera um novo período de apuração.
Importante
O período de início e fim do período é calculado de forma automática, de acordo com a configuração da Aba Fechamento/Vencimento (CCEPB140ATAB4) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A).
Fechar Apuração
Fecha a apuração do período selecionado.
Importante
Ao fechar a apuração o sistema gera os seguintes dados: - O contas a pagar do tributo, conforme configuração efetuada na Aba Financeiro (CCEPB140ATAB2) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A). - O evento da REINF correspondente a retenção do tributo, para envio no programa Portal EFD Reinf (CCINF350). - Os lançamentos contábeis da realização da retenção, quando o fato gerador do tributo for Liquidação.
Excluir Apuração
Exclui apuração do período selecionado.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo "Data Última Apuração".
Atenção
Atualizado
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