Aba Geral
Programa: CCINF210TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: Configuração Geral de Informações Fiscais Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210)
Visão Geral
Configurar os parâmetros do SPED Fiscal para a geração das informações fiscais que serão gravadas posteriormente em arquivo para validação no site da Receita Federal do Brasil.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Número da Escrituração|
Informar o número do livro de escrituração fiscal da empresa para o arquivo do SPED Fiscal.
Perfil de Apresentação|
Tipo Atividade|
Classificação Estabelecimento Industrial|
Selecionar o tipo de classificação fiscal do estabelecimento para utilização no registro 0002 do SPED Fiscal. As opções são: 00 - Industrial - Transformação 01 - Industrial - Beneficiamento 02 - Industrial - Montagem 03 - Industrial - Acondicionamento ou Reacondicionamento 04 - Industrial - Renovação ou Recondicionamento 05 - Equiparado a industrial - Por opção 06 - Equiparado a industrial - Importação Direta 07 - Equiparado a industrial - Por lei específica 08 - Equiparado a industrial - Não enquadrado nos códigos 05, 06 ou 07 09 - Outros
Importante
Este campo será habilitado se a opção "Industrial ou equiparado a industrial" estiver selecionada no campo "Tipo Atividade".
Situação do EFD|
Selecionar a situação da empresa com relação a entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) para o governo Federal. As opções são: Não obrigado Em testes Empresa Obrigada
Gera NCM para Itens de Uso/Consumo|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os dados da classificação fiscal (NCM) dos itens de uso/consumo deverão ser gerados no arquivo SPED Fiscal.
E-mail da Empresa para EFD|
Informar o endereço de e-mail de contato da empresa que será gravado no arquivo de Escrituração Fiscal Digital (EFD).
Gera Conta Contábil nos Itens|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os dados dos itens deverão ser gerados com a conta contábil no arquivo SPED Fiscal.
Importante
No arquivo do SPED Fiscal existem vários registros que solicitam a conta contábil, por exemplo, registros da movimentação fiscal de entrada e saída de itens, inventários. A origem da informação "Conta contábil" varia de acordo com o esses registros.
Prioridade Código Participantes|
Selecionar o tipo de priorização dos cadastros de clientes e de fornecedores para a geração dos códigos de participantes no arquivo SPED Fiscal. As opções são: Sem Prioridade - não haverá prioridade para a geração dos códigos de participantes no SPED Fiscal. Cadastro Fornecedor - os códigos do cadastro de fornecedores serão priorizados no momento da geração do arquivo do SPED Fiscal. Cadastro Cliente - os códigos do cadastro de clientes serão priorizados no momento da geração do arquivo do SPED Fiscal.
Gera Inf. Contábeis do Patrimônio|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se as informações contábeis do patrimônio da empresa deverão ser gravadas no arquivo SPED Fiscal.
Tipo Frete Padrão Notas Entradas
Selecionar o tipo de frete padrão que determinará as notas de entrada para a geração do arquivo SPED Fiscal. As opções são: Por Conta do Emitente Sem Cobrança de Frete
Gerar Valor Agregado|
Gera Identificação Item Patrimônio|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser gerada a identificação do item do patrimônio para o SPED Fiscal.
Desviar Itens em Elaboração do Inventário|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os itens "Em Elaboração" do inventário no arquivo da Escrituração Fiscal Digital - EFD devem ser gravados. Ao selecionar a opção "Sim", o sistema não grava os itens "Em Elaboração" do inventário no arquivo da Escrituração Fiscal Digital - EFD.
Atenção
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