Cadastro da ECF - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte (Y570)
Programa: CCINF476
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: SPED ECF
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao contador cadastrar as informações sobre o Imposto de Renda (IRRF) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) retidos na fonte durante o período abrangido pela declaração, incidentes sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido.
Importante
As informações cadastradas neste programa serão enviadas ao Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte da ECF.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para o cadastro.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.
Importante
A empresa informada deve estar configurada para o sistema Contábil/Fiscal no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010).
Data Encerramento Exercício|
Informar a data de encerramento do exercício da ECF que está sendo cadastrada.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os períodos cadastrados para a ECF na aba "Dados Básicos" do programa Cadastro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF450), campos "Data Início" e "Data Fim".
Colunas do Grid
CNPJ
Exibe o CNPJ do cliente responsável pela retenção dos impostos. Esta informação é cadastrada no programa Cadastro da ECF - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte - Lançamentos (CCINF476A).
Descrição
Exibe a descrição do cliente responsável pela retenção dos impostos. Esta informação é cadastrada no programa Cadastro da ECF - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte - Lançamentos (CCINF476A).
Valor Rendimentos
Exibe o valor total faturado pelo cliente. Esta informação é cadastrada no programa Cadastro da ECF - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte - Lançamentos (CCINF476A).
Valor IR
Exibe o valor total do Imposto de Renda Retido na Fonte em relação às receitas obtidas. Esta informação é cadastrada no programa Cadastro da ECF - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte - Lançamentos (CCINF476A).
Valor CSLL
Exibe o valor total da Contribuição Social sobre Lucro Líquido retido na fonte em relação às receitas obtidas. Esta informação é cadastrada no programa Cadastro da ECF - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte - Lançamentos (CCINF476A).
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados e de acordo com o cadastro realizado no programa Cadastro da ECF - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte - Lançamentos (CCINF476A).
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Manutenção
Apresenta o programa Cadastro da ECF - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte - Lançamentos (CCINF476A) para alteração dos dados cadastrados.
Incluir
Apresenta o programa Cadastro da ECF - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte - Lançamentos (CCINF476A) para cadastrar as informações sobre o Imposto de Renda (IRRF) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) retidos na fonte.
Atualizar
Atualiza automaticamente os valores das retenções de IR e CSLL, conforme retenções efetuadas nas notas fiscais emitidas no período da ECF.
Importante
O sistema considera como código de receita padrão o código "1708" para IR e "5952" para CSLL. Caso alguma operação tenha código de receita diferente é necessário cadastrar o cliente e os códigos de receitas no programa Cadastro de Parâmetros de Participantes da ECF (CCINF462).
Perguntas Frequentes
Como gerar os valores do registro Y570 na ECF?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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