Cadastro da ECF - Outras Informações - Lucro Real (Y671)

Programa: CCINF484

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: SPED ECF

Visão Geral

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O objetivo deste programa é permitir ao contador cadastrar os valores referentes à apuração do Imposto de Renda com base no lucro real realizada pela empresa. As informações cadastradas neste programa serão enviadas ao Registro "Y671 - Outras Informações (Lucro Real)" da Escrituração Contábil Fiscal (ECF).\

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Informar o código da empresa para o cadastro.

Importante

O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. Atenção: a empresa informada deve estar configurada para o SPED Contábil no programa Configuração do Parâmetro SPED Contábil (CCINF209).

Data de Encerramento|

Informar a data de encerramento do exercício da ECF que está sendo cadastrada.

Importante

O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os períodos cadastrados para a ECF na aba "Dados Básicos" do programa Cadastro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF450), campos "Data Início" e "Data Fim".

Colunas do Grid

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Item

Exibe as opções de apuração do imposto de renda para realizar o cadastro do valor. As opções são: 1- Aquisição de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos Novos 2- Doação aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 3- Doação aos Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso 4- Aquisições para o Ativo Imobilizado 5- Baixas do Ativo Imobilizado 6- Bens Sujeitos ao Incentivo de que Trata a Lei nº 11.051/2004 no Início do Período 7- Bens Sujeitos ao Incentivo de que Trata a Lei nº 11.051/2004 no Fim do Período 8- Saldo de Créditos de CSLL sobre Depreciação no Início do Período 9- Valor das Operações de Câmbio com Isenção de IOF 10- Valor Total da Folha Sujeita à Alíquota Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008 11- Alíquota Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008 12- Alteração de Capital na Forma dos artigos 22 e 23 da Lei nº 9.249/1995 13- Opção pela Escrituração, no Ativo, da Base de Cálculo Negativa da CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)

Valor

Informar o valor para o item selecionado. O campo desta coluna é habilitado ao acionar o botão "Manutenção".

Importante

O botão "Cadastrar" (F8) apresenta o programa Cadastro da ECF - Outras Informações - Contas Contábeis (CCINF484A) para configurar as contas contábeis que serão utilizadas para calcular outras informações da ECF. Atenção! As opções que não possuem este botão são: 12- Alteração de Capital na Forma dos art. 22 e 23 da Lei nº 9.249/1995 13- Opção pela Escrituração, no Ativo, da Base de Cálculo Negativa da CSLL (MP nº 1.807/1999, artigo 8º) Neste caso, as opções para preenchimento são: -Não preenchido -Não -Sim

Botões

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Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Manutenção

Habilita a coluna "Valor" para alteração do valor informado.

Atualizar

É emitida mensagem para confirmar a alteração dos dados cadastrados no grid da tela.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.