Aba Dados Gerais
Programa: CCINF020ATAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: SPED Fiscal Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020) Botão Novo Cadastro da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020A)
Visão Geral
O objetivo desta aba é cadastrar as informações gerais da configuração da geração automática de ajustes de ICMS.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Descrição|
Informar a descrição da configuração da geração automática de ajustes de ICMS.
Situação|
Selecionar a situação da configuração da geração automática de ajustes de ICMS. As opções são: - Ativo - Inativo
Campo da Apuração|
Informar o campo da apuração da configuração da geração automática de ajustes de ICMS.
Importante
Quando o campo Apuração do programa Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020) for igual a Apuração ICMS Normal somente podem ser selecionados campos de apuração deste tipo. Quando o for igual a Apuração Substituto Tributário somente podem ser selecionados campos de apuração deste tipo.
Tipo do Ajuste
Exibe a descrição do tipo de ajuste do campo de apuração informado. As opções são: - Por Apuração - Por Documento
Ajuste|
Informa o código do ajuste para a configuração da geração automática de ajustes de ICMS.
Importante
O ajuste deve estar cadastrado para o campo da apuração. Quando o campo Tipo de Ajuste estiver selecionado com a opção Por Apuração e a UF da empresa for diferente da UF do ajuste (dois primeiros dígitos), será exibida a mensagem "Código do ajuste UF não pertence a UF da empresa!".
Dados de Ajuste por Documento
Campos à Gerar|
Selecionar os dados que serão considerados na geração dos ajustes automáticos por documento.
Importante
A opção Código do Produto não é levada em consideração se o ajuste a ser gerado for a partir de documentos de fretes.
Importante
Este campo fica disponível se o campo Tipo de Ajuste estiver selecionado com a opção Por Documento e se o campo Geração Automática estiver selecionado com a opção Sim.
Agrupar Ajustes por CFOP
Selecionar a opção para determinar se na geração dos ajustes automáticos por documento, estes serão agrupados por CFOP. As opções são: - Não: gera os ajustes por item do documento fiscal; - Sim: agrupa os ajustes por CFOP.
Adicionar CFOP na Observação da Escrituração|
Selecionar Sim ou Não para adicionar o CFOP junto a observação da escrituração dos ajustes a serem gerados.
Importante
Campo somente disponível se o campo Agrupar Ajustes por CFOP estiver informado como Sim. - O principal efeito dessa opção na geração do ajuste no arquivo do SPED Fiscal é a criação de um registro C195: Observações do Lançamento Fiscal separado para cada CFOP do documento. Caso contrário, os valores de todas as CFOPs serão agrupados em um único registro C195. - Caso o ajuste não possua observação da escrituração configurada no programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199), a CFOP não será adicionada.
Dados de Ajuste por Apuração
Forma de Detalhamento por Documento
Selecionar a forma de detalhamento dos documentos nos ajustes por apuração gerados automaticamente.
Importante
Este campo fica disponível para edição quando o campo Tipo de Ajuste for igual a Por Apuração.
Atenção
Atualizado
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