Cadastro dos Parâmetros do Valor Agregado
Programa: CCINF189
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: SPED Fiscal
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os parâmetros para seleção das operações fiscais que representam adição de valor agregado para municípios. Os valores destas operações são utilizados no arquivo eletrônico de entrega da escrituração fiscal digital, no registro "1400".
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para cadastro.
Sequência|
Informar o código sequencial identificador do valor agregado para cadastro.
Tipo do Valor Agregado|
Selecionar o tipo do valor agregado do item. As opções são: Valor da Mercadoria Valor da Operação
Município para Documentos Fiscais de Entrada|
Selecionar de onde será obtido o município dos documentos fiscais de entrada que será enviado no registro 1400 do Sped fiscal. As opções são: Município do Fornecedor/Prestador Município da Própria Empresa
Município para Documentos Fiscais de Saída|
Selecionar de onde será obtido o município dos documentos fiscais de saída que será enviado no registro 1400 do Sped fiscal. As opções são: Município do Cliente/Contratante Município da Própria Empresa
Município para Conhecimento Frete Prestado (CT-e)|
Selecionar de onde será obtido o município dos documentos de frete que será enviado no registro 1400 do Sped fiscal. As opções são: Município do Início da Prestação Frete Município do Término da Prestação do Frete Município da própria Empresa
Fornecedor
Informar um ou mais códigos de fornecedores para o cadastro ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Cliente
Informar um ou mais códigos de clientes para o cadastro ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Parâmetro de Entrada
Informar um ou mais códigos do parâmetro de entrada para o cadastro ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Tipo de Nota
Informar um ou mais códigos dos tipos de nota fiscal para o cadastro ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Item
Informar um ou mais códigos de itens para o cadastro ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Importante
O número de opções para consulta será apresentado conforme configuração e ramo de atividade da empresa informada.
Tipo de Máscara|
Selecionar o tipo de máscara do item para cadastro.
Importante
As opções são: - Entrada - Sáida
Máscara
Informar um ou mais códigos de máscaras de itens para o cadastro ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Importante
Para salvar o cadastro, é necessário que ao menos um dos campos abaixo possua dados selecionados: - Fornecedor - Cliente - Parâmetro de Entrada - Tipo de Nota - Item - Máscara
Código do Item na Tabela de UF para Serviços|
Informar o código do item na tabela de UFs para serviços.
Importante
Este campo será disponibilizado quando a empresa possuir código de item da tabela própria da UF configurada no programa Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210). E quando os campos "Item" e "Máscara" não possuem códigos configurados.
Botões
Configuração de Itens de UF
Apresenta o programa Configuração de Itens de UF Índice de Participação dos Municípios (CCINF120) para configuração dos itens.
Importante
Este botão será habilitado quando a empresa possuir código de item da tabela própria da UF configurada no programa Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210).
Salvar/Excluir/Cancelar
Após o preenchimento dos campos, salvar, excluir ou cancelar as informações.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?