Cadastro dos Parâmetros do Valor Agregado
Programa: CCINF189
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Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: SPED Fiscal
O objetivo deste programa é cadastrar os parâmetros para seleção das operações fiscais que representam adição de valor agregado para municípios. Os valores destas operações são utilizados no arquivo eletrônico de entrega da escrituração fiscal digital, no registro "1400".
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para cadastro.
Informar o código sequencial identificador do valor agregado para cadastro.
Selecionar o tipo do valor agregado do item. As opções são: Valor da Mercadoria Valor da Operação
Selecionar de onde será obtido o município dos documentos fiscais de entrada que será enviado no registro 1400 do Sped fiscal. As opções são: Município do Fornecedor/Prestador Município da Própria Empresa
Selecionar de onde será obtido o município dos documentos fiscais de saída que será enviado no registro 1400 do Sped fiscal. As opções são: Município do Cliente/Contratante Município da Própria Empresa
Selecionar de onde será obtido o município dos documentos de frete que será enviado no registro 1400 do Sped fiscal. As opções são: Município do Início da Prestação Frete Município do Término da Prestação do Frete Município da própria Empresa
Informar um ou mais códigos de fornecedores para o cadastro ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Informar um ou mais códigos de clientes para o cadastro ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Informar um ou mais códigos do parâmetro de entrada para o cadastro ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Informar um ou mais códigos dos tipos de nota fiscal para o cadastro ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Informar um ou mais códigos de itens para o cadastro ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Importante
O número de opções para consulta será apresentado conforme configuração e ramo de atividade da empresa informada.
Selecionar o tipo de máscara do item para cadastro.
Importante
As opções são: - Entrada - Sáida
Informar um ou mais códigos de máscaras de itens para o cadastro ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Importante
Para salvar o cadastro, é necessário que ao menos um dos campos abaixo possua dados selecionados: - Fornecedor - Cliente - Parâmetro de Entrada - Tipo de Nota - Item - Máscara
Informar o código do item na tabela de UFs para serviços.
Importante
Este campo será disponibilizado quando a empresa possuir código de item da tabela própria da UF configurada no programa Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210). E quando os campos "Item" e "Máscara" não possuem códigos configurados.
Apresenta o programa Configuração de Itens de UF Índice de Participação dos Municípios (CCINF120) para configuração dos itens.
Importante
Este botão será habilitado quando a empresa possuir código de item da tabela própria da UF configurada no programa Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210).
Após o preenchimento dos campos, salvar, excluir ou cancelar as informações.
Atenção
Apresenta o programa . Se houver fornecedores configurados neste programa, são apresentadas as opções: - Configurados: apresenta tela de consulta dos fornecedores configurados neste campo. - Cadastrados: apresenta o programa .
Apresenta o programa . Se já houver clientes selecionados, são apresentadas as opções: - Cadastrados: apresenta o programa . - Selecionados: apresenta tela de consulta dos clientes selecionados neste campo.
Apresenta tela de consulta dos parâmetros de documentos de entrada cadastrados no programa . Se já houver parâmetros de entrada configurados, são apresentadas as opções: - Configurados: apresenta tela de consulta dos parâmetros de entrada configurados neste programa. - Cadastrados: apresenta tela de consulta de todos os parâmetros de entrada cadastrados.
Apresenta o programa . Se já houver tipos de notas selecionados, são apresentadas as opções: - Cadastrados: apresenta o programa . - Selecionados: apresenta tela de consulta dos tipos de nota fiscal já selecionados neste programa.
Apresenta tela com as opções de consulta: - Materiais: apresenta o programa . - Acabados: apresenta o programa . - Genéricos: apresenta o programa . - Por Estrutura: apresenta o programa . - Por Estrutura/Níveis: apresenta o programa . - Por Fornecedor: apresenta o programa . - Referência Provisória (Exclusivo para Segmento de Confecção): apresenta o programa . - Por Referência do Fornecedor (Itens com Geração de Níveis Automáticos): apresenta o programa . - Itens por Código do Cliente: apresenta o programa . - Máscaras Automáticas (Itens com Geração de Níveis Automáticos): apresenta o programa . Se já existirem itens selecionados, são apresentadas as opções: - Selecionados: apresenta tela de consulta dos itens já selecionados neste campo. - Cadastrados: apresenta novamente a tela com as opções de consulta de itens, conforme opções detalhadas acima.
Apresenta o programa para cadastramento.
Apresenta o programa . Se houver máscaras selecionadas, são apresentadas as opções: - Selecionados: apresenta tela de consulta dos códigos de máscara de itens selecionados neste campo. - Cadastrados: apresenta o programa .
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.