Ressarcimento de ICMS Substituição Tributaria
Programa: CCINF151
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: SPED Fiscal
Visão Geral
O objetivo deste programa é calcular o ressarcimento da substituição tributária para atendimento do Registro C176 do SPED Fiscal.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa que será feito o cálculo do ressarcimento.
Data Emissão Saída de/Até
Informar as datas inicial e final de emissão das notas fiscais de saída.
Importante
Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas para consulta.
Data Limite Notas Entrada
Informar a data limite para consulta dos itens dos documentos fiscais de entrada.
Importante
Documentos fiscais com datas anteriores à data informada não serão considerados.
Produto
Informar um ou mais códigos do produto para consulta dos documentos fiscais do período.
Importante
Ao teclar "Enter" no campo em branco, serão considerados todos os produtos.
Tipo Nota
Informar o código do tipo de nota fiscal de saída.
Importante
Ao teclar "Enter" no campo em branco, serão considerados todos os tipos de nota.
CFOP Entrada
Informar o código do CFOP de entrada.
Importante
Ao teclar "Enter" no campo em branco, serão considerados todos os CFOPs de entrada.
CFOP Saída
Informar o código do CFOP de saída.
Importante
Ao teclar "Enter" no campo em branco, serão considerados todos os CFOPs de saída.
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar ou desmarcar na linha do grid os documentos fiscais de saída que deverão ser salvos.
Data Emissão
Exibe a data de emissão da nota fiscal.
Nota Fiscal Saída
Exibe o número da nota fiscal de saída.
Sequência Item Saída
Exibe o número sequencial do item de saída.
Produto
Exibe o código do produto do documento fiscal de saída.
Descrição Produto
Exibe a descrição do produto documento fiscal de saída.
Data Entrada
Exibe a data de entrada do documento fiscal relativo à última entrada do produto.
Fornecedor
Exibe o código do fornecedor do documento fiscal relativo à última entrada.
Nome Fornecedor
Exibe a descrição do fornecedor do documento fiscal relativo à última entrada.
CNPJ Fornecedor
Exibe o número do CNPJ do fornecedor do documento fiscal relativo à última entrada.
Série
Exibe o número de série do documento fiscal relativo à última entrada.
Nota Entrada
Exibe o número do documento fiscal relativo à última entrada.
Sequência Item Entrada
Exibe o número sequencial do item do documento fiscal relativo à última entrada.
Modelo Documento
Exibe o modelo do documento fiscal relativo à última entrada.
Quantidade
Exibe a quantidade de entrada do item do documento fiscal relativo à última entrada.
Valor Unitário
Exibe o valor unitário do item do documento fiscal relativo à última entrada.
Base Unitária ICMS ST
Exibe o valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição tributária.
Número Chave
Exibe o número de chave eletrônica do documento fiscal de entrada.
Valor Unitário Crédito ICMS
Exibe o valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à última entrada da mercadoria.
Valor Total Crédito ICMS
Exibe o valor total dos créditos do ICMS.
Valor Unitário Ressarcimento ICMS
Exibe o valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de ICMS.
Valor Unitário do Ressarcimento FCP
Exibe o valor unitário do ressarcimento FCP.
Valor a ser Ressarcido
Exibe o valor total do ICMS a ser ressarcido.
Responsável Retenção
Exibe a descrição que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST.
Importante
A opção sugerida sempre será "Remetente Direto". Para alterar o valor da coluna, acionar o botão "Informações Adicionais".
Motivo Ressarcimento
Exibe a descrição do motivo do ressarcimento.
Importante
A opção sugerida sempre será "Venda para Outra UF". Para alterar o valor da coluna, acionar o botão "Informações Adicionais".
Nome Participante Emitente NFE
Exibe a descrição do participante que emitiu o documento fiscal em que houve a retenção do ICMS-ST.
CNPJ Participante Emitente NFE
Exibe o número de CNPJ do participante emitente em que houve a retenção do ICMS-ST.
Série NFE Retenção
Exibe o número de série do documento fiscal em que houve a retenção do ICMS-ST.
NFE Retenção
Exibe o número do documento fiscal em que houve a retenção do ICMS-ST.
Item NFE Retenção
Exibe o código do item do documento fiscal em que houve a retenção do ICMS-ST.
Documento Arrecadação
Exibe o tipo de documento fiscal da arrecadação do ICMS.
Número Documento Arrecadação
Exibe o número do documento da arrecadação do ICMS.
Botões
Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Manutenção
As informações contidas no grid são habilitadas para manutenção.
Remover
Exclui a linha selecionada no grid.
Informações Adicionais
Apresenta o programa Informações Adicionais (CCINF151A) que permite alterar os dados adicionais que devem ser atrelados aos documentos fiscais de entrada.
Salvar
Salva as informações das linhas do grid que estiverem selecionadas.
Detalha Nota Entrada
Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) com os dados detalhados da nota fiscal de entrada.
Detalha Nota Saída
Apresenta o programa Detalha Item (CCFT616B) com os dados detalhados da nota fiscal de saída.
Configuração de Ajustes
Apresenta o programa Códigos de Ajuste ICMS (CCINF151B), que permite ao analista fiscal determinar os ajustes que serão utilizados para gerar o registro C197, referente aos valores de ressarcimento e de crédito do ICMS próprio, informados no programa Ressarcimento de ICMS Substituição Tributaria (CCINF151).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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