Cadastro de Cotações
Programa: CCCPG125
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há pré-requisito para a execução desse programa.
Acesso
Módulo: Custos - Custos Básico Grupo: Custos Básicos
Visão Geral
Nesse programa, são informados os parâmetros necessários para o cadastro de cotações.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Código Material
Informar o código que determina o material a ser considerado no cadastro da cotação.
Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a consulta dos materiais. As opções disponíveis são: Com Cotação - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe os materiais cotados no sistema, disponíveis para o relacionamento. Cadastrados - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe os itens cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Fornecedor
Informar o código que determina o fornecedor do material informado.
Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a consulta dos fornecedores. As opções disponíveis são: Com Cotação - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção a qual exibe os fornecedores cotados no sistema, disponíveis para o relacionamento. Cadastrados - Quando selecionada, é apresentado o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650), na qual é possível efetuar a consulta dos fornecedores.
Data da Cotação
Informar a data da cotação.
Cot. Fornecedor
Informar a cotação do fornecedor.
Atual Fornecedor
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o fornecedor informado é o atual fornecedor do material a ser cotado. As opções disponíveis são: SIM - Quando selecionada, indica que o fornecedor informado é o atual fornecedor NÃO - Quando selecionada, indica que o fornecedor informado não é o atual fornecedor.
Pessoa de Contato
Exibe o nome da pessoa de contato no fornecedor.
Quantidade
Exibe a quantidade de material.
Unidade de Estoque
Exibe a unidade de estoque do material.
Unidade de Compra
Exibe a unidade de compra do material.
Fator de Conversão
Exibe o fator de conversão.
Valor Unitário
Informar o valor unitário.
Tipo de Frete
Informar o código que determina o tipo de frete.
Nota
Nesse campo, é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de frete. As opções disponíveis são: 1 - CIF S/ICMS - Quando selecionada, indica que o tipo de frete utilizado é o CIF sobre o ICMS. 2 - FOB C/ICMS - Quando selecionada, indica que o tipo de frete utilizado é o FOB sobre o ICMS.
Percentual Frete
Exibe o percentual do frete.
Valor Frete
Exibe o valor do frete.
Prazo Pgto Frete
Informar o prazo de pagamento
% ICMS/PIS/COFINS
Informar o percentual dos impostos.
Valor Impostos
Exibe o valor dos impostos.
Percentual IPI
Informar o percentual do IPI.
Valor IPI
Informar o valor do IPI.
Perc. Tx Financ/Mês
Informar o percentual mensal da taxa de financiamento.
Valor Tx Finan
Exibe o valor da taxa de financiamento.
Valor Bruto
Exibe o valor bruto.
Custo Entrada
Exibe o custo da entrada.
Prazo Entrega
Informar o prazo de entrega.
Prazo Médio Pgto
Informar o prazo médio de pagamento.
Comprador
Informar o código que determina o comprador.
Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual exibe os compradores cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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