Gerenciar Processo de Importação

Este processo é válido a partir da versão 7.5 do Consistem ERP.

Objetivo

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Centralizar e controlar as etapas da compra internacional para garantir a conformidade fiscal e a visão estratégica dos custos.

Pré-Requisitos

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Requisitos de negócio

Configurar a declaração de importação. Habilitar o fornecedor no Siscomex.

Requisitos de sistema

Processo de Importação (CCEDS100)

Importante

Configurações de cotação monetária devem estar atualizadas no programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para evitar rejeições na emissão da nota.

Etapas do Processo

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1

Necessidade Importação

O processo inicia com a necessidade de compra de um produto importado.

2

Criar Novo Processo Importação

Acesse o programa Processo de Importação (CCEDS100), clique em Novo, informe a descrição do processo e a situação atual.

3

Controlar a partir da Invoice?

Verifique se o controle operacional terá início através da fatura comercial. Se sim: Gerar Invoice a partir do Pedido de Compra? Se não: Importar Desembaraço

4

Gerar Invoice a partir do Pedido de Compra?

Avalie se os dados da Invoice serão originados de um pedido já existente no sistema. Se sim: Gerar Pedido Compra Se não: Cadastrar Invoice

5

Gerar Pedido Compra

Utilize o programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090) para formalizar a aquisição com o fornecedor externo.

6

Cadastrar Invoice

No programa Processo Importação - Etapas (CCEDS101), acesse a Aba Invoice (CCEDS101TAB4) e clique no botão Nova Invoice para registrar o documento de forma digitada ou vinculada ao pedido.

7

Cadastrar Embarque

Na Aba Embarque (CCEDS101TAB5), clique no botão Embarque para registrar os dados do transporte da mercadoria no programa Cadastro Embarque (CCEDS120).

8

Importar Desembaraço

Na Aba Desembaraço (CCEDS101TAB1), utilize o botão Importar DI para acessar o programa Importação de Arquivo de DI (CCEDS010) ou Incluir DUIMP para executar o programa Importar Duimp (CCEDS101B). Também é possível realizar o registro manual no programa Cadastro Desembaraço (CCEDS130).

9

Editar Desembaraço

Ajuste os dados da declaração importada. Caso necessário, utilize o programa Cadastro de Outras Despesas da Declaração de Importação (CCEDS040) para incluir despesas aduaneiras antes do fechamento.

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Fechar Desembaraço

Na coluna Ações, selecione Fechar DI para habilitar a geração da nota fiscal.

11

Gerar Nota Fiscal Importação

Na Aba Nota Fiscal Importação (CCEDS101TAB2), clique em Nova Nota, selecione a declaração, os itens que irão compor o documento e acione o botão Gerar Nota para que o sistema crie a nota fiscal.

12

Editar NF Gerada

Na Aba Nota Fiscal Importação (CCEDS101TAB2) confira os dados da nota fiscal que apresentará o status Em Digitação antes de prosseguir para a emissão oficial.

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Emitir NF

Localize a declaração correspondente no grid e selecione, na coluna Ações, a opção Emitir Nota. O sistema integra as informações com o faturamento e valida os dados junto à Sefaz. Em caso de rejeição, monitore pelo Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610).

14

Necessário Incluir Despesas Não Aduaneiras?

Verifique se existem custos complementares que não pertencem ao desembaraço. Se sim: Acessar Opções Despesas Não Aduaneiras Se não: Lançar Entrada

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Acessar Opções Despesas Não Aduaneiras

Na Aba Nota Fiscal Entrada (CCEDS101TAB3), clique na coluna Ações e selecione a opção Despesas Não Aduaneiras para realizar o lançamento de custos complementares no programa Despesas Não Aduaneiras (CCEDS105A).

16

Lançar Entrada

Acesse a Aba Nota Fiscal Entrada (CCEDS101TAB3), clique na coluna Ações e selecione a opção Lançar Entrada para consolidar o recebimento físico e o registro contábil no sistema.

17

Entrar Produtos no Estoque

Realize a conferência física junto à inspeção de qualidade para liberar a carga ao armazenamento.

18

Produtos Importados Disponíveis em Estoque

O processo finaliza com o saldo liberado para utilização ou venda.

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