Cadastro de Motivos
Programa: CCESU012
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Menu Compras - E-Procurement Grupo: Cadastros Gerais de Compras
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os motivos da justificativa da alteração no recebimento.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo Motivo|
Selecionar o tipo de motivo para a justificativa. As opções são: - Retorno de Solicitação - Cancelamento de Solicitação - Retorno de Pedido - Cancelamento de Pedido - Alteração de Proposta - Geração de Notificação - Rejeição de Pedido - Aprovação - Solicitar Liberação Pedido - Aprovar Divergência Pedido - Recusar Divergência Pedido - Estorno do Recebimento - Cancelamento do Recebimento
Código|
Informar o código do motivo para a justificativa.
Descrição|
Informar a descrição para o motivo da justificativa.
Situação|
Selecionar a situação do motivo. As opções são: - Ativo - Inativo
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Tipo Motivo.
Processos Relacionados
Cancelar Solicitação de Compra Aprovar solicitação de compra no portal e-Procurement Aprovar Solicitação de Compra no Consistem ERP Cancelar Pedido de Compra Aprovar Pedido no Portal e-Procurement Aprovar Pedido no Consistem ERP
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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