> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/analise-de-aprovacao-de-pedidos.md). # Análise de Aprovação de Pedidos Programa: CCESU110 {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para as versões 7.6 e 8.0 do Consistem ERP.* Confira outras versões:\ [Análise de Aprovação de Pedidos (v.7.5)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/analise-de-aprovacao-de-pedidos-v75.md) {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement\ Grupo: Compra ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é realizar a análise de aprovação de pedidos de compras, permitindo consultar os pedidos pendentes, visualizar detalhes das solicitações e executar ações de aprovação, retorno, cancelamento e consulta de informações complementares. ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Empresa | Perfil do Aprovador Informar as empresas e os respectivos perfis de aprovador para consulta consolidada de pedidos. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela do programa [Seleção Perfis Aprovador Multi Empresas (CCESU131)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/selecao-perfis-aprovador-multi-empresas.md) com as múltiplas empresas e os perfis de aprovador vinculados ao usuário cadastrados para seleção. {% endhint %} #### Apenas Superior Permite marcar a opção para exibir somente os pedidos que os aprovadores não possuem limite disponível para aprovar, apresentando as pendências disponíveis exclusivamente para o usuário configurado como superior para aquele respectivo perfil no programa [Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-perfil-do-aprovador.md). #### Data de Bloqueio De/ Até Informar a data de início e a data fim que determinam o período de atualização de bloqueios de pedido de compra para consulta ou pressionar *Enter* nos campos em branco para exibir as descrições *Início* e *Fim* e considerar todas as datas. #### Situação de Aprovação Selecionar uma ou mais situações de aprovação para consulta. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela para selecionar as situações de aprovação que deseja visualizar. As opções são:\ *- Pendente*\ *- Aprovado*\ *- Cancelado* {% endhint %} ### Colunas do Grid *** #### Selecionar Marcar ou desmarcar para realizar ações de acordo com a linha selecionada do grid. #### Código Empresa Exibe o código numérico da empresa a qual o pedido de compra selecionado pertence. #### Descrição Empresa Exibe a razão social ou nome fantasia da empresa vinculada ao pedido no grid. #### Pedido Exibe o número do pedido de compra que gerou o bloqueio. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa [Consulta de Pedido de Compra (CCESU650)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/consulta-de-pedido-de-compra.md). {% endhint %} #### Data Bloqueio Exibe a data do registro do bloqueio do pedido de compra. #### Fornecedor Exibe o código do fornecedor. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Detalha Fornecedor (CCFFB651)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/detalha-fornecedor.md). {% endhint %} #### Nome Fornecedor Exibe o nome fantasia do fornecedor. #### Previsão Entrega Inicial Exibe a data de previsão de entrega inicial do pedido de compra. #### Previsão Entrega Atual Exibe a data de previsão de entrega atual do pedido de compra. #### Prazo Médio de Compra Exibe o prazo médio de compra negociado para o pagamento do pedido. #### Tipo Frete Exibe o tipo de frete selecionado para pedido de compra.
#### Valor Total Exibe o valor total do pedido do pedido de compra selecionado. #### Valor a Aprovar Exibe o valor que deve ser aprovado (este valor poderá ser diferente do valor total, nos casos em que existe o rateio entre centros de custos com fluxos de aprovação distintos).
#### Valor Mercadoria Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra. #### Valor Despesas Exibe o valor total das despesas do pedido.\
#### Valor Desconto Exibe o valor dos descontos do pedido. #### Valor Frete Exibe o valor do frete da mercadoria contratado. #### Valor Seguro Exibe o valor do seguro da mercadoria.
#### Condição Pagamento Exibe o código da condição de pagamento negociada. #### Descrição Condição de Pagamento Exibe a descrição da condição de pagamento negociada. #### Comprador Exibe o código do comprador. #### Nome Comprador Exibe o nome do comprador. #### Moeda Exibe o código da unidade monetária utilizada na negociação. #### Descrição Moeda Exibe a descrição da unidade monetária utilizada na negociação. #### Cotação Moeda Exibe o valor da cotação da moeda, caso esta seja diferente de Real. #### Valor Total (R$) Exibe o valor total do pedido convertido para o Real, conforme moeda e cotação informadas. #### Situação Pedido Exibe a situação atual do pedido.\ Ex: em aberto, cancelado, etc. #### Situação Aprovação Exibe a situação de aprovação do pedido.\ Ex: aprovado, bloqueado, cancelado, etc.
#### Data Atualização Exibe a data da última atualização realizada. #### Hora Atualização Exibe o horário da última atualização realizada. #### Tipo Aprovação Exibe o tipo da aprovação do pedido.
#### Sequência Fluxo Aprovação Exibe o número sequencial do fluxo de aprovação do pedido. #### Descrição Fluxo Aprovação Exibe a descrição do fluxo de aprovação do pedido. #### Código Finalidade Exibe o código da finalidade do pedido. #### Descrição Finalidade Exibe a descrição da finalidade do pedido. #### Código Contrato Exibe o código do contrato de compra. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao clicar em um link nesta coluna, será apresentado o programa [Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/cadastro-de-contrato-de-compra.md) com detalhes do contrato. {% endhint %} ### Botões *** #### Consultar Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. #### Limpar Limpa os dados da tela para nova consulta. #### Observação Apresenta o programa [Observação do Pedido (CCESU091)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/observacao-do-pedido.md). #### Fluxo de Aprovação Apresenta o programa [Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/fluxo-de-aprovacao-do-pedido.md). #### Cotação Apresenta o programa [Consulta de Cotação do Pedido de Compra (CCESU680)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/consulta-de-cotacao-do-pedido-de-compra.md). #### Aprovar Apresenta mensagem de confirmação para aprovação do pedido de compra selecionado no grid. Permite aprovar pedidos em lote, mesmo que pertençam a empresas distintas simultaneamente. {% hint style="warning" %} **Importante** Nos casos em que for exceder o limite de aprovação configurado para o aprovador, o sistema apresenta a opção de gerar uma pendência para o próximo nível de aprovação. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso esteja configurado com a opção *Sim* no campo **Enviar E-mail Liberação de Pedido Automática** do programa [Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-perfil-do-comprador.md), ao aprovar será enviado um email com o relatório do pedido em anexo. {% endhint %} #### Retornar Apresenta o programa [Retornar Pedido (CCESU111)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/retornar-pedido.md), para efetuar o retorno do pedido ao comprador. {% hint style="warning" %} **Importante** Selecione apenas pedidos de uma única empresa por vez. O sistema não permite processar o retorno de empresas diferentes na mesma operação, pois a regra do Motivo de Retorno é individual para cada empresa. {% endhint %} #### Cancelar Apresenta o programa [Cancelar Pedido (CCESU112)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/cancelar-pedido.md). {% hint style="warning" %} **Importante** Selecione apenas pedidos de uma única empresa por vez. O sistema não permite processar o retorno de empresas diferentes na mesma operação, pois a regra do Motivo de Retorno é individual para cada empresa. {% endhint %} #### Histórico Pedido Comp. Apresenta o programa [Histórico de Pedido de Compra (CCESU660)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/historico-de-pedido-de-compra.md) para consultar o histórico do processo de compra de um pedido, tendo a opção de consultar o histórico em nível de item. #### Memória de Cálculo Apresenta tela com o detalhamento dos valores e as regras fiscais/comerciais que o sistema utilizou para chegar ao valor final do pedido selecionado. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao acionar os botões de observação (programa [Observação do Pedido (CCESU091)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/observacao-do-pedido.md)), fluxo de aprovação (programa [Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/fluxo-de-aprovacao-do-pedido.md)), cotação (programa [Consulta de Cotação do Pedido de Compra (CCESU680)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/consulta-de-cotacao-do-pedido-de-compra.md)), histórico (programa [Histórico de Pedido de Compra (CCESU660)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/historico-de-pedido-de-compra.md)), memória de cálculo (programa [Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005)](/modulos/componentes/manuais-de-telas/consulta-de-componentes/consulta-de-memoria-de-calculo.md)) e link do pedido (programa [Consulta de Pedido de Compra (CCESU650)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/consulta-de-pedido-de-compra.md)), o sistema identifica e envia automaticamente o código da empresa correspondente à linha selecionada no grid. Dessa forma, o usuário tem acesso aos dados da empresa correspondente sem precisar trocar manualmente de unidade. {% endhint %} ### Processos Relacionados *** [Compras](/modulos/entradas/manuais-de-processos/entradas-compras.md) ### Perguntas Frequentes *** [Como permitir o acesso a determinado usuário no programa Central de Compras (CCESU100)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153646)\ [Como permitir o acesso a determinado usuário no programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153670) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/analise-de-aprovacao-de-pedidos.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.