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description: 'Programa: CCESU110'
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# Análise de Aprovação de Pedidos (v.7.3)

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP._ Confira outras versões:\
[Análise de Aprovação de Pedidos](analise-de-aprovacao-de-pedidos)
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement\
Grupo: Compra

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é consultar os bloqueios dos pedidos de compra, com a opção de aprovar, retornar ou cancelar o pedido.

* Para aprovar os pedidos, basta marcar os bloqueios que estejam pendentes, e em seguida executar o botão **Aprovar**.
* No caso de retornar ou cancelar, o comprador deve selecionar os bloqueios que estejam pendentes, e executar os botões **Retornar** ou **Cancelar**. Em seguida será apresentada tela para informar o motivo desta ação.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso não haja perfil de aprovador cadastrado para o usuário logado, não será permitido acessar a este programa.
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Perfil do Aprovador

Informar o código do perfil de aprovador para consulta.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com os perfis de aprovador relacionados ao usuário logado, conforme configurações do programa [Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025)](../cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-perfil-do-aprovador).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O sistema irá sugerir automaticamente o perfil de aprovador vinculado ao usuário logado. Se o usuário estiver associado a mais de um perfil de aprovação, será possível alterar.
{% endhint %}

#### Data de Bloqueio De/ Até

Informar a data de início e a data fim que determinam o período de atualização de bloqueios de pedido de compra.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao pressionar _Enter_ nos campos em branco são exibidas as descrições _Início_ e _Fim_ e são consideradas todas as datas.
{% endhint %}

#### Situação de Aprovação

Selecionar uma ou mais situações de aprovação para consulta.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para selecionar as situações de aprovação que deseja visualizar. As opções são:\
&#xNAN;_- Pendente_\
&#xNAN;_- Aprovado_\
&#xNAN;_- Cancelado_
{% endhint %}

#### Valor Aprovado

Exibe o valor aprovado pelo perfil do aprovador.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será apresentado se o campo **Opção Limite** estiver com opção diferente de _Nenhum_ no programa [Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025)](../cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-perfil-do-aprovador).
{% endhint %}

#### Valor Limite Diário

Exibe o valor limite diário configurado para o aprovador.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será apresentado se o campo **Opção Limite** estiver com opção diferente de _Nenhum_ no programa [Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025)](../cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-perfil-do-aprovador).
{% endhint %}

### Colunas do Grid

***

#### Seleção

Marcar um ou mais pedidos que serão considerados na análise.

#### Pedido

Exibe o número do pedido de compra que gerou o bloqueio.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa [Consulta de Pedido de Compra (CCESU650)](consulta-de-pedido-de-compra).
{% endhint %}

#### Data Bloqueio

Exibe a data do registro do bloqueio do pedido de compra.

#### Fornecedor

Exibe o código do fornecedor.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Detalha Fornecedor (CCFFB651)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/detalha-fornecedor).
{% endhint %}

#### Nome Fornecedor

Exibe o nome fantasia do fornecedor.

#### Previsão Entrega Inicial

Exibe a data de previsão de entrega inicial do pedido de compra.

#### Previsão Entrega Atual

Exibe a data de previsão de entrega atual do pedido de compra.

#### Prazo Médio Pagamento

Exibe o prazo médio de pagamento em relação à condição de pagamento negociada.\


#### Tipo Frete

Exibe o tipo de frete selecionado para pedido de compra.\


#### Valor Total

Exibe o valor total do pedido do pedido de compra selecionado.

#### Valor a Aprovar

Exibe o valor que deve ser aprovado.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este valor poderá ser diferente do valor total, nos casos em que existe o rateio entre centros de custos com fluxos de aprovação distintos.
{% endhint %}

#### Valor Mercadoria

Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra.

#### Valor Despesas

Exibe o valor total das despesas do pedido.\
\


#### Valor Desconto

Exibe o valor dos descontos do pedido.\
\
\
\


#### Valor Frete

Exibe o valore do frete da mercadoria contratado.\


#### Valor Seguro

Exibe o valor do seguro da mercadoria.\


#### Condição Pagamento

Exibe o código da condição de pagamento negociada.

#### Descrição Condição de Pagamento

Exibe a descrição da condição de pagamento negociada.

#### Comprador

Exibe o código do comprador.

#### Nome Comprador

Exibe o nome do comprador.

#### Moeda

Exibe o código da unidade monetária utilizada na negociação.

#### Descrição Moeda

Exibe a descrição da unidade monetária utilizada na negociação.

#### Cotação Moeda

Exibe o valor da cotação da moeda, caso esta seja diferente de Real.

#### Valor Total (R$)

Exibe o valor total do pedido convertido para o Real, conforme moeda e cotação informadas.

#### Situação Pedido

Exibe a situação atual do pedido.\
Ex: em aberto, cancelado, etc.

#### Situação Aprovação

Exibe a situação de aprovação do pedido.\
Ex: aprovado, bloqueado, cancelado, etc.\


#### Data Atualização

Exibe a data da última atualização realizada.

#### Hora Atualização

Exibe o horário da última atualização realizada.

#### Tipo Aprovação

Exibe o tipo da aprovação do pedido.\


#### Sequência Fluxo Aprovação

Exibe o número sequencial do fluxo de aprovação do pedido.

#### Descrição Fluxo Aprovação

Exibe a descrição do fluxo de aprovação do pedido.

#### Código Finalidade

Exibe o código da finalidade do pedido.

#### Descrição Finalidade

Exibe a descrição da finalidade do pedido.

#### Código Contrato

Exibe o código do contrato de compra.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa [Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035)](cadastro-de-contrato-de-compra) com detalhes do contrato.
{% endhint %}

### Botões

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#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Observação

Apresenta o programa [Observação do Pedido (CCESU091)](observacao-do-pedido).

#### Fluxo de Aprovação

Apresenta o programa [Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092)](fluxo-de-aprovacao-do-pedido).

#### Cotação

Apresenta o programa [Consulta de Cotação do Pedido de Compra (CCESU680)](consulta-de-cotacao-do-pedido-de-compra).

#### Aprovar

Apresenta mensagem de confirmação para aprovação do pedido de compra selecionado no grid.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Nos casos em que for exceder o limite de aprovação configurado para o aprovador, o sistema apresenta a opção de gerar uma pendência para o próximo nível de aprovação.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso esteja configurado com a opção _Sim_ no campo **Enviar E-mail Liberação de Pedido Automática** do programa [Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)](../cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-perfil-do-comprador), ao aprovar será enviado um email com o relatório do pedido em anexo.
{% endhint %}

#### Retornar

Apresenta o programa [Retornar Pedido (CCESU111)](retornar-pedido).

#### Cancelar

Apresenta o programa [Cancelar Pedido (CCESU112)](cancelar-pedido).

#### Histórico Pedido Comp.

Apresenta o programa [Histórico de Pedido de Compra (CCESU660)](historico-de-pedido-de-compra) para consultar o histórico do processo de compra de um pedido, tendo a opção de consultar o histórico em nível de item.

#### Memória de Cálculo

Apresenta o programa [Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/consulta-de-componentes/consulta-de-memoria-de-calculo) que exibe a memória de cálculo (registro da lógica aplicada) no momento da liberação do pedido para determinar se o pedido teria fluxo de aprovação.

### Processos Relacionados

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[Aprovar Pedido no Consistem ERP](../../../manuais-de-processos/entradas-compras/pedido-de-compra/aprovar-pedido-no-consistem-erp)

### Perguntas Frequentes

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[Como permitir o acesso a determinado usuário no programa Central de Compras (CCESU100)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153646)\
[Como permitir o acesso a determinado usuário no programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153670)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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