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description: 'Programa: CCESU102'
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# Atualização do Cadastro de Fornecedor

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP._ Confira outras versões:\
[Atualização do Cadastro de Fornecedor (v.7.3)](atualizacao-do-cadastro-de-fornecedor)
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement\
Grupo: Compra

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é permitir que o comprador consulte as alterações do cadastro de fornecedores realizadas no portal e-procurement pelo fornecedor, para que, em seguida, confirme ou descarte estas alterações. As informações apresentadas neste programa tem como origem o envio da notificação gerada pelo programa [Requisitar Informações - Complemento (CCESU100A)](requisitar-informacoes-complemento100a).\
Este programa é composto pelas abas:\
[Aba Dados Gerais (CCESU102TAB1)](atualizacao-do-cadastro-de-fornecedor/aba-dados-gerais)\
[Aba Representantes (CCESU102TAB2)](atualizacao-do-cadastro-de-fornecedor/aba-representantes)\
[Aba Famílias de Produto (CCESU102TAB3)](atualizacao-do-cadastro-de-fornecedor/aba-familias-de-produto)

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

No caso de fornecedores já cadastrados, serão apresentados os campos que receberam alterações com a fonte na cor vermelha.
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Empresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da empresa para acompanhamento do pedido.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa) para a seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando o campo **Compras Multi Empresa** do programa [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](../configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement) estiver selecionado como _Sim_.
{% endhint %}

#### Fornecedor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do fornecedor para consulta

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as atualizações de cadastro de fornecedores para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o código do fornecedor seja igual a 0 (zero), significa que se trata do cadastro de novo fornecedor. Isso acontece quando um fornecedor ainda não cadastrado no sistema acessa a aplicação Web de Cadastro de Fornecedor, registra os dados e envia ao comprador. Neste caso, no campo **Fornecedor** será apresentado o código 0 (zero) que identifica um fornecedor ainda não cadastrado no sistema.
{% endhint %}

#### Sequência de Atualização

Exibe a sequência de atualização das informações do fornecedor consultado.

#### Situação de Atualização

Exibe a situação da atualização consultada.

### Botões

***

#### Setas de Navegação

Permite visualizar em tela as informações cadastradas para o fornecedor anterior ou posterior ao consultado.

#### Confirmar

Efetiva as alterações realizadas pelo fornecedor no cadastro de fornecedores.\


#### Descartar

Descarta as alterações realizadas pelo fornecedor.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão só será habilitado quando no campo **Situação da Atualização** for exibida a opção _Registrada_.
{% endhint %}

#### Detalhar Fornecedor

Apresenta o programa [Detalha Fornecedor (CCFFB651)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/detalha-fornecedor).

#### Família Produto

Apresenta o programa [Relacionamento de Fornecedor X Famílias de Produto (CCESU105)](../cadastros-gerais-de-compras/relacionamento-de-fornecedor-x-familias-de-produto).

### Processos Relacionados

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[Aprovar atualização de cadastro do fornecedor](../../../manuais-de-processos/entradas-compras/cadastros-de-compras/aprovar-atualizacao-de-cadastro-do-fornecedor)

### Perguntas Frequentes

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[Em que momento o cadastro do fornecedor realizado no portal e-Procurement será exibido no Consistem ERP?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/458922)\
[Como identificar um novo cadastro de fornecedor pelo portal?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/458934)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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